【2017年整理】采购2--原料采购验收制度.docVIP

湖南正虹科技发展股份有限公司饲料质量安全管理规范文件 管理制度文件 文件编号: ZH-CG-ZD2015-02 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 第1版 第0次修订 原料采购验收制度 颁布日期:2015年 1 月 20 日 PAGE \* MERGEFORMAT1 原料采购验收制度 目的 为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。 2. 适用范围 适用于本公司原料采购与验收。 3. 管理职责 3.1 技术经理、质检员、化验员负责现场原料的验收工作。 3.2 采购部签订合同前由技术审阅计划，财务部合同备案。 4. 具体条款规定 4.1 原料验收人员权限 4.1.1 技术经理权限 技术经理熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。 4.1.2 质检员权限 认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时抽样化验，对感官不合格和/或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。 4.1.3 化验员权限 对进厂原料进行感官和理化指标检测，熟悉各种原料的营养、卫生等指标，按照要求检测原料的必检指标；执行化验程序，对化验指标出具化验报告，及时传递化验结果，对感官异常、不合格原料及时通报，通知技术经理和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对质检与客户负责。 4.2 原料采购流程 4.2.1 计划来源 原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；采购部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。 4.2.2 采购计划审批 a．原料采购计划由采购人员提出，按采购流程审批； b．新原料采购计划须与配方师协商通报； 4.2.3 合同签订 合同中应对一般合格（扣重扣价接收）方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称或者商品名称、规格、数量、主成分指标、其他指标符合我方企业原料标准等内容。 4.3 原料验收流程 4.3.1 原料验收流程示意图 原料到货 原料到货 符合标准入库 合格 现场接收 退货处理 采购对接 不合格 评定分析 符合扣重扣价标准入库 判定 判定 4.3.2 原料验收流程 4.3.2.1 现场接收 原料到达车站、码头后，由采购部通知质检员抽样并要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定、查验。 质检员据实签批《物料接受通知单》,感官判断不合格，报技术经理通知采购部退货；感官质量检验合格方能送检，合格后通知卸货，门卫验通知单并检查运输车辆状况填写《运输车辆检查记录》，合格后方可放入运货车辆。司磅依据《物料接收通知单》过磅（含空车除皮等）、点数，开具计量单（地磅单）,并让客户在计量单上签字认可。 运送原料的车辆到达仓库，原料库管要检核《物料接收通知单》中的有关内容，经确认无误后，指挥装卸工卸车堆码。卸车过程中，质检员再次对原料进行感官检验，感官检验不合格立即停止卸货，并报技术经理处理（扣价使用或通知采购部退货），感官质量检验合格则按照《检验管理制度》要求进行抽样并送检。 原料卸完后，原料库管在无异议的计量单上签字认可，依据计量单和《物料接收通知单》再次核对件数、件重、总重等信息。 化验结果出来后，《化验单》交技术经理签批意见（扣价、扣重、退货等）。原料确认不能接收的，技术经理通知采购部退货；退货（已开计量单的）必须再次经司磅过磅、点数，并开出计量单，门卫查验放行；可以接收的，则由原料库管凭技术经理签批的《化验单》和客户、司磅签字的计量单开具《收料单》，并建立《原料进货台帐记录》。 4.3.2.2查验要求 a. 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。 b. 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。 c. 查看是否发热或部分发热、温度异常。 d. 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。 e. 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。 f. 首次合作的供应商第一次供货需送样至集团质检中心，全面检测。 查验内容包括三种情况： 第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用； 第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准