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CW007物资管理制度全解
达力普石油专用管有限公司管理文件
文件编码：DLP/Z-CW007/01 第1版 签发:孟凡勇
物资管理制度
为规范公司物资管理，保障库存物资的安全性、准确性和完整性，更好地为公司生产经营服务，特制定本制度。
本制度适用于生产经营中所涉及的全部物资的管理工作，包括各种原辅材料、工模具、备品备件、在制品、半成品、成品、废品、包装物、劳保用品等物资的库存管理。
职责
各用料单位根据生产需要和有关规定提交物资请购计划。
物流管理部负责生产物资采购计划的审核提报、物资的验收、保管、发放、盘点对账、周转物资回收等工作。
采购部门负责各自职能范围内物资供应商的资质调查和评价工作；负责采购物资的询价和无基准参考价物资的价格测算工作；负责进行商务谈判、签订合同并组织采购；负责跟踪、收集、汇总所采购物资的质量状况及质量异议的处理；负责到货通知的下达。
财务部负责核查采购计划的审核过程，监督采购计划的执行情况。
物资请购与库存控制
库存以适质、适量、适时、适地之原则，储备所需物资，避免资金滞留和供货不足。
主要原材料的安全库存由营销中心制定。
备品备件请购：
单价在500元以下、一次采购总价在1000元以下时，由各单位负责人自OA提报申请，经物流管理部保管员核库后执行。
采购单价在1000元以上时，由各单位负责人自OA提报申请，物流管理部保管员核库，主管领导审核，总经理审批后执行。采购单价在3000元以上时，还须经设备主管部门确认。
外协加工件由各单位负责人自OA提报申请，物流管理部保管员核库，主管领导审核，渤海分公司综合部确认，总经理审批执行
2014年12月28日发布 2015年1月1日实施
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2014年12月28日发布 2015年1月1日实施
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2014年12月28日发布 2015年1月1日实施
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