2.2.1增值税专用发票.ppt

当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。 系统支持多张发票批量作废。 2.5.2 未开发票作废 根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 2.5.2 未开发票作废 例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。 2.5.2 未开发票作废 根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。 2.5.2 未开发票作废 系统提示作废成功。 2.5.2 未开发票作废 2.5.1 已开发票作废 2.5.2 未开发票作废 2.5.3 发票修复 由于某种原因导致硬盘发票库中的发票数据与金税盘中记录数据不一致时，可通过发票修复功能利用金税盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。 2.5.3 发票修复 2.5.3 发票修复 点击“发票管理/发票修复”菜单项或者导航图上的“发票修复”。 2.5.3 发票修复 在弹出的对话框中选择年份和月份后确定。 2.5.3 发票修复 系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。 2.5.3 发票修复 系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。 ? 说明： 从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，修复后的发票可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。 2.5.3 发票修复 第三部分 报税处理 3.1 报税管理 3.2 金税设备管理 3.3 发票资料统计 报税流程：1、上报汇总，2、远程 清卡。每月1日以后进入征税期,登陆 开票软件后系统会自动执行上报汇 总并远程清卡,完成报税操作,大家无 需任何手工操作，只需要点击确定， 重新进入开票系统即可。 * 1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息 2.2.1 增值税专用发票 商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。 2 美达24X CD-ROM11 800 台 1600 272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。 税额项由系统自动算出，无法修改。 一张票面中允许有不同税率的商品行。 1、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。 2.2.1 增值税专用发票 2、清单正数发票 2.2.1 增值税专用发票 在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。 开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。 2、清单正数发票第一步：填写购方信息 2.2.1 增值税专用发票 点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。 2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息 2.2.1 增值税专用发票 点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。 清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同， 填写后点击“完成”按钮。 2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息 2.2.1 增值税专用发票 在发票票面的商品信息区中出现清单行。 2、清单正数发票 2.2.1 增值税专用发票 说明： 1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。 2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行; 4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣; 5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。 6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数） 3、折扣正数发票 2.2.1 增值税专用发票 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。 此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。 3、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息 2.2.1 增值税专用发票 3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣 2.2.1 增值税专用发票 选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。 3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣 2.2.1 增值税专用发票 系统弹出添加折扣行窗口。 3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣 2.2.1 增值税专用发票 点击“确认”按钮。 3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣