最新整理-内部审核[精品资料].ppt

内审员培训 第一部分 标准基础知识 第二部分 体系建立方法 第三部分 内部审核示例 第一部分 标准基础知识 一、质量管理体系标准（ISO9001：2000） 二、环境管理体系标准（ISO14001：1996） 三、职业安全卫生管理体系试行标准（OHSMS） 四、石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 （SY/T6276—1997） 五、质量健康安全与环境管理体系标准（中油企标） 第二部分 体系建立方法 一、质量管理体系标准（ISO9001：2000） 二、环境管理体系标准（ISO14001：1996） 三、职业安全卫生管理体系试行标准（OHSMS） 四、石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 （SY/T6276—1997） 五、质量健康安全与环境管理体系标准（中油企标） 一、质量管理体系 （一） 培训 （二） 现状调查 （三） 过程识别 （四） 体系设计 （五） 体系文件化 （六） 体系运行 （一）培 训 1、高层领导意识培训 2、贯标骨干专业培训 3、员工普及培训 （二）现状调查 1、收集清理现有的各类制度 2、调查管理部门职责的履行情况 3、收集并确认与质量相关的法律法规 4、调查资源配置情况 5、目标制订、实施和完成情况 （三）过程识别 1、管理过程识别 针对各级管理部门，根据其管理活动开展管理过程的识别，形成管理过程清单。 2、生产过程识别 针对生产现场，根据工艺流程或工作流程，开展生产过程的识别，形成管理过程清单。 （四）体系设计 1、确定体系结构和框架 2、开展职能分配，明确与过程相关的接口 3、确定编制的文件清单 体系结构图（1） 体系结构图（3） 职能分配表 （五）体系文件化（1） 1、质量管理手册 （1）质量方针 （2）质量目标 （3）过程流程图 （4）职能分配表 （5）主要领导和部门职责描述 （6）标准条款的实施策划 （7）附件（组织结构图、程序文件清单） （五）体系文件化（2） 2、程序文件（针对管理过程） （1）责任部门和相关部门的职责 （2）管理程序及步骤 （3）涉及的接口及相关文件 （4）明确将使用的记录 （五）体系文件化（3） 3、工作指南（针对生产过程） （1）操作规程、规范、标准 （2）安全、环境管理方案、应急计划 （3）检查表、工艺卡片 4、记录 （六）体系运行 1、内部审核 体系自我监测和完善的一种手段，每年至少两次，由企业自己组织进行。 2、管理评审 企业管理领导的活动，每年至少一次，由最高管理者组织进行。 二、环境管理体系 （一）培训（内容同上） （二）初始评审 （三）环境因素识别与评价 （四）体系设计（内容同上） （五）体系文件化（内容同上） （六）体系运行（内容同上） （二）初始评审 1、清理现有的各类规章制度 2、调查管理部门职责的履行情况 3、收集并确认与环境相关的法律法规 4、调查与环保设施的完善情况 5、调查对环境造成的主要危害及存在的风险 6、目标制订、实施和完成情况 （三）环境因素识别与评价 1、环境因素识别 2、环境因素评价 3、制订目标指标 4、建立环境因素台帐 5、编制环境管理方案 三、职业安全卫生管理体系 （一）培训（内容同上） （二）初始评审 （三）危害因素识别与评价 （四）体系设计（内容同上） （五）体系文件化（内容同上） （六）体系运行（内容同上） （二）初始评审 1、确认对职业健康、安全带来的主要危害和 存在的风险 2、清理现有的种类规章制度 3、收集并确认与健康、安全相关的法律法规 4、调查与职业安全卫生相关设施的完善情况 5、调查管理部门职责的履行情况 6、目标制订、实施和完成情况 （三）危害因素的识别与评价 1、危害因素识别 2、危害因素评价 3、制订目标 4、建立危害台帐 5、编制危害管理方案 四、健康安全与环境管理体系 （一）培训（内容同上） （二）初始评审（ISO14001和OHSMS） （三）危害因素识别与评价（内容同上） （四）环境因素识别与评价（内容同上） （五）体系设计（内容同上） （六）体系文件化（内容同上） （七）体系运行（内容同上） 五、质量健康安全与环境管理体系 （一）培训（ISO9001、ISO14001、OHSMS、 SY/T6276和中油QHSE企标） （二）初始评审（包括ISO9001现状调查内容） （三）危害因素识别与评价（内容同上） （四）环境因素识别与评价（内容同上） （五）体系设计（内容同上） （六）体系文件化