风险评价控制程序√..docVIP

目的、范围 本程序规定了本公司对与生产有关的活动进行危险源辨识、风险评价及风险控制的工作程序。 本程序适用于本公司加工有关的工作中常规及非常规活动的危险源辩识、风险评价和风险控制的管理。 规范性引用文件 GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系规范 术语和定义 3.1 危险源 3.2 危险源辩识 3.3 风险 3.4 风险评价 3.5 可容许风险 根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 3.6 职业健康安全 3.7 相关方 与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。 职责 4.1 管理者代表负责重大危险源的。 负责定期进行危险源辨识、风险评价的组织实施和汇总工作。 确定重大危险源，并编制清单相关部门重大危险源的管理方案或控制措施。 4.4各部门负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报行政部。 5.1本程序工作流程图： 危险源辨识的策划、组织和准备 行政部每年制定职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到各部门。危险源辨识危险源辨识范围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型。上述范围适用于全与工艺美术品生产有关活动的全过程，包括临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的活动。 危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、工作分析和安全检查表等。 各部门组织本部门的危险源辨识小组成员对所涉及的所有作业和管理活动进行OHS危险源辨识，确定工艺（作业）活动，辨识危险源可能导致的事故。 风险评价： 各部门采用评价法对危险源辨识的危险源进行评价。形成本部门《危辨识与评价表》。 根据评价法确定的D值对危险源辨识、风险评价结果进行危险级别的划分：危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实际情况予以修正。重大危险源的确定： 危险源辨识人员采用评价法对危险源辨识的危险源进行评价判断，凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源： 5.5.1.1 不符合法律、法规及其它要求的； 5.5.1.2 曾经发生过事故仍未采取控制措施的； 5.5.1.3 相关方有合理的抱怨或要求；5.5.1.4 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。 5.5.1.5 依据评价法风险等级以上的危险源。 根据确定的危险源形成本部门的《各类危险源清单》和《重大危险源清单》各部门将形成的《风险评价表》、《各类危险源清单》和《重大危险源清单》汇总至。 将各部门的重大危险源进行审核、汇总形成全的 《重大危险源清单》报管理者代表批准后下发至各部门。 会同相关部门及员工代表根据实际情况，制订出需要在本年度内完成或控制的重大危险源的管理方案，确定责任部门、相关部门以及完成时间，并形成《目标、指标及管理方案一览表》。 风险控制 根据管理方案落实具体的措施，相关部门协助实施，行政部和相关职能部门负责协调、监督和验收。 各相关部门对本部门未制定管理方案的重大危险源，要采取相应的控制措施，加强管理，确保重大危险源始终处于受控状态。 行政部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，组织相关部门进行原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评价。 责任部门或相关部门未按照管理方案的要求采取控制措施的按《不符合控制程序》《纠正预防措施控制程序》执行。 行政部向管理者代表提供危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。 危险源辩识与风险评价的更新，当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评价： 5.10.1 法律、法规及其它要求发生改变时； 5.10.2 相关方有合理抱怨时； 5.10.3 新项目，生产条件变更时，要按照的要求，由生产部和相关部门会同行政部，对其进行危险源辩识和风险评价，制定相应的控制措施，并加于实施。 充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，根据实际运行过程会同有关部门评审本程序的适应性和有效性，发现不适用组织修订。 《风险评价表》 《各类危险源清单》 《重大危险源清单》a）设计不良 ——强度不够、——稳定性不好、——密封不良、——应力集中、——外型缺陷、——外露运动件、——缺乏必要的连接装置、——构成的材料不合适、——其他 （b）防护不良 ——没有安全防护装置或不完善、——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分、——缺乏PPE或PPE不良、——没有指定使用或禁止使用某用品、用具、——其他 （c）维修不良 ——废旧、疲劳、过期而不更新、——出故障未