食品安全防护计划..doc

文件名称 食品防护计划 文件编号 SMP-QA-031-A 页 码 共 3 页 制 订 人 QA主管 制订日期 年 月 日 审 核 人 质量部经理 审核日期 年 月 日 批 准 人 总经理 批准日期 年 月 日 颁发部门 质量部QA 生效日期 年 月 日 分发部门 货运部、采购部、质量部、生产部、销售部、行政人事部 目的：为确保食品生产和供应过程的安全，通过进行食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏的风险。 适用范围：食品防护计划的建立、实施和改进。 职 责：仓库负责食品生产用原料及产品储存的防护；货运部负责运输过程中产品的防护；生产部负责生产过程中产品的防护；质量部监督整个过程的控制。 规 程： 一、术语： 食品防护计划：确保食品生产和供应过程的安全，通过进行食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏风险的方法和程序。 故意污染：为谋取不正当利益，故意向原辅料或食品中添加非食用物质，故意超范围、超限量使用农兽药和食品添加剂或采取其他不合适人类食用的方法生产加工食品等行为。 蓄意破坏：为伤害他人或扰乱社会，通过生物、化学、物理等因素对食品和食品生产过程进行破坏的行为。 二、食品防护小组成员及其职责： 组 长： 黄俊 组 员：刘倩曦、宋谷良、毕琴、王香枚、李爱莲、张璐敏、李小龙、黄伟、许望高、付杰 职 责： 1、负责评估、建立、实施、改进《食品防护计划》，参与验证活动； 2、负责人员培训、演练、测试、建立联络名单、检查召回计划等； 3、食品防护小组应对本计划保密负责。 三、食品防护的评估： 外部安全： 1、工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？ 评估内容 是 否 不适用 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入？ 是 厂区内是否有监控设施，能够发现任何可疑的活动？ 是 厂区外围大门是否能防止出入口的自由进出？ 是 2、以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下防止未经许可人员的进入？ 评估内容 是 否 不适用 外部通道和大门？ 是 窗户？ 是 屋顶的开口？ 不适用 通风口？ 是 3、工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？ 评估内容 是 否 不适用 是否所有财产都有一个受控的或者被监视的入口？ 是 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 否 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 否 总的内部安全： 4、在企业内部是否有食品防护措施？ 评估内容 是 否 不适用 在工厂内是否有紧急照明系统？ 是 工厂是否有监视安全的摄像机？ 是 工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ 否 控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ 否 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ 否 是否参观者、客人和其他非雇员被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ 是 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ 是 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀等）的数量？ 是 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ 不适用 5、以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入） 评估内容 是 否 不适用 加热、通风和空调系统？ 是 丙烷气体？ 不适用 水系统？ 是 电？ 是 化学品库？ 是 在线清洁系统（CIP）？ 不适用 6、工厂对于厂内实验室实施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？ 评估内容 是 否 不适用 是否与食品加工区域隔离？ 是 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？ 是 是否专人负责试剂的管理并建立进出台账？ 是 是否制定活菌株储藏和处理的程序？ 不适用 7、工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？ □是 ■否 8、工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？ □是 ■否 加工安全 9、工厂的加工过程采用了以下哪些防护程序？ 评估内容 是 否 不适用 是否产品生产区域仅限于企业员工和相关检查人员进入？ 是 产品的传送是否得到监控？ 是 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ 是 是否限制接近厂内放射性的设备和物质？ 不适用 产品是否能追溯到原料的供应商？ 是 所保持的记录是否能够便于向后追溯