TS1694 审核检查表.docVIP

TS16949检查表 TS16949 Audit Checklist 审核时间/被审方: Pos. 提问/标准 Question/Standard 实际状况 Actual 备注 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 是否按TS16949的要求，策划并建立,实施和维护文件化的质量管理体系？ 4.1.2 在质量体系文件中, 是否清楚地识别了过程之间的顺序和相互关联? 是否确定了过程有效实施的必须的准则和方法? 4.1.3 是否按TS16949的要求,持续监视和改进质量管理体系的有效性？ 4.1.4 是否确定了对外包过程的控制方法? 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.1 质量管理体系文件是否包括了： 质量方针及质量目标的书面声明 质量手册 TS16949所要求的书面程序 为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件? TS16949要求的记录 4.2.2质量手册 4.2.2 是否按照质量手册实施？ 质量手册中是否涉及对TS16949要求的特别声明？ 是否涉及所有程序的描述和相互过程的关联？ 是否附带TS16949要求对照表？ 4.2.3文件控制 4.2.3.1 是否建立了文件控制的书面程序？ 4.3.3.2 是否实施： 文件批准的授权 文件分发记录 文件更新后的重新批准和分发记录 不同场所文件的可得性和适宜性 文件内容和版次是否清晰，易于识别和理解 作废文件的控制 修改文件的评审和批准 外来文件的识别，控制和分发 4.2.3.3 是否对与顾客标准/规范及其变更相关的评审时间（2个工作周内）、发放和实施日期进行规定和记录？ 是否对与这些规范相关的生产件批准文件进行评审和更新？ 4.2.4记录控制 4.2.4.1 是否建立了记录控制的书面程序？ 是否规定了记录的标识、存档、存档期限和处置的方法？ 在规定存档期限时，是否考虑了顾客/法规要求？ 4.2.4.2 记录是否清晰，完整，易于识别和查找？ 记录存档方法和期限是否与文件规定相符合？ 5.管理职责 5.1管理承诺 5.1.1 是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？是否有最高管理者 批准的文件化的质量方针和可量测的质量目标 参加的管理评审,措施计划和资源投入 对质量体系各过程的有效性评审记录 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1 见7.2.1 和 8.2.5 最高管理者是否确保顾客要求得到确定和满足?是否： 明确与产品有关的要求并进行可行性的评审 明确与顾客沟通的方式? 对顾客满意度的调查,分析和改进? 5.3质量方针 5.3.1 是否有最高管理者批准的质量方针? 质量方针如何在各层次人员中的沟通和理解 是否对质量方针的适宜性进行评审,需要时适当的修订? 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.1 最高管理者是否建立质量目标？ 质量目标是否涉及各部门各层次?是否可测量？ 是否在质量方针的基础上展开？ 是否落实到经营计划中？ 是否包含产品质量成本和指标？ 是否定期进行测量并实现？ 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1 最高管理者是否进行质量体系策划？ 当内外部因素发生重大变化时，是否识别影响到质量体系的变更？ 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责与权限 5.5.1.1 最高管理者是否明确规定各部门和岗位的职责和权限？ 职责和权限是否在部门和岗位之间得到沟通？ 5.5.1.2 对于负责产品质量的人员，是否授权其停止生产并处理质量问题的权限？ 5.5.1.3 对于所有生产班次： 是否安排或授权负责产品质量的人员？ 这些人员是否经过培训？ 5.5.2管理者代表 5.5.2.1 最高管理者是否正式指定管理者代表？ 是否有管理者代表的书面职责和权限规定？ 管理者代表是否实施其职责？ 5.5.2.2 最高管理者是否正式指定顾客代表？ 是否有书面的职责和权限规定？ 5.5.3内部沟通 5.5.3.1 是否建立了公告栏、会议、文件、质量例会、网络等有效的沟通方式？ 5.6管理评审 5.6.1 是否制定管理评审计划？ 最高管理者是否按计划实施管理评审？ 管理评审记录