(OHSMS职业健康安全内审检查表2.docVIP

4.1总要求 查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系 查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险； 查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系； 是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明； 是否向社会表明其职业安全健康工作原则； 是否有体系文件清单？ 是否有体系文件？ 是否有体系运行记录清单？ 是否有保持实施记录？ 是否有初始评价报告？ √ √ √ √ √ 4.2职业健康方针 ◆职业健康安全方针的制定 ◆是否制定了文件的管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准? √ √ ◆职业健康安全方针的内容 是否与组织的宗旨相适宜。 提问人员是否知晓 是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的 √ √ ◆职业健康安全方针的内容 影响职业健康安全风险的性质和规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 √ √ √ √ √ ◆管理方针的传达与管理 ◆ 如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式? 沟通方式？ ◆ 询问员工，看员工是否了解管理方针? ◆ 为公众如何获得管理方针? √ √ √ √ √ √ √ ◆管理方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施? √ ◆管理方针的评审与修订 是否有定期评审管理方针的规定? 最高管理者是否定期评审过管理方针? ◆ 如何对管理方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? √ √ √ √ √ 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? √ √ ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料? √ √ √ √ ◆如何对风险控制进行策划 ◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些? ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施? √ √ √ √ ◆辨识危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? √ √ √ √ ◆如何进行风险评价 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? √ √ √ √ √ √ √ √ ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险 ◆哪些重大风险列入目标? ◆其他风险如何控制? √ √ 4.3.2法律和其他要 求 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序 ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法? ◆程序是否明确了获得法规的渠道? ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法? ◆该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人? ◆该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责? √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些 ◆受审核部门适用的法律法规有哪些 ◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏? ◆受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏? √ √ √ √ ◆法规住处是否及明变更 ◆由谁负责? ◆做得如何? √ √ ◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息 ◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责? ◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解? ◆员工是