株洲华天2010年工作总结.docVIP

株洲华天大酒店 2010经营形势分析材料 　　　总经理　李观清 （二〇一一年一月十五日） 2010年是株洲华天大酒店迎接挑战、持续发展的一年。一年来，我们在集团公司的正确领导和大力支持下，紧紧围绕集团公司年度工作部署，以提升精细化服务为中心，努力打造华天服务品牌，取得了良好的经济效益和社会效益，酒店呈现出企业和谐发展、效益快速增长、员工勤奋敬业、班子团结向上的可喜局面，各项工作取得良好成效，努力完成了集团公司下达的各项任务指标。 一、基本情况 （一）实现收入情况 2010年，酒店共实现营业收入11168万元，同比增加1359万元，增长13.8％，完成集团公司目标任务的108％。其中：餐饮收入5756万元，同比增加664万元，增长13.04％，餐饮包厢出租率增长6%，餐饮的毛利率增长1.37%，人均消费增加8元；客房收入3738万元，同比增加435万元，增长13％，客房出租率提高3.56%，平均房价460元/间，同比增加26元。娱乐收入1510万元，同比增加326万元，增长27%，足浴创收432万元，增长47%。其他收入164万元。酒店餐饮、客房、娱乐三个营业部门经营收入全面增长。 （二）完成集团目标任务情况 1、实现营业收入11168万元，完成集团下达的计划任务的108%。 2、实现利润2412万元，超额完成了集团下达的计划任务。 3、能源费用占收入比的6.98%，低于集团下达的7%的任务指标。 4、应收账款回收率为98%，完成集团下达的97%的任务指标。 （三）财务状况 今年，公司资产总额为2.02亿元；所有者权益1.26亿元；负债总额0.76亿元，资产负债率占37%；流动比率为69%。 （四）主要费用开支 1、上缴税金1190万元，同比去年增加218万元； 2、计提、上缴管理公司费用1262万元。其中：上交管理费782万元，同比去年增加95万元，预提超额完成株洲华天董事会目标管理任务超额利润的50%计480万元； 3、计提折旧费用1451万元，同比去年增加301万元； 4、支付能耗费用779万元，同比去年减少16万元。 二、经营中遇到的主要困难及问题 今年酒店经营主要有以下困难和问题： （一）酒店员工流失较大，前台经营部门、动力部、保安部人员缺编较多。 （二）员工劳动强度过大，现在酒店每天需要从其他部门抽调部分人员，由一名经理负责带队，到经营部门帮忙。 （三）酒店设备设施陈旧老化，硬件缺乏竞争力，客人意见较多。 （四）同行业竞争十分激烈。逸景华天开业在即，由于同为华天的品牌，有新设备、新环境，且餐饮包厢有43个，比株洲华天多20个。客房有300间，比株洲华天多50间，最大的宴会厅可以接纳60桌，是株洲第一大宴会厅，对我们冲击很大。 （五）应收账款按月考核，应收账款回收加快，很多客人不理解、不配合，导致部分客人有意见，客源流失。 三、收入增长的主要因素 （一）把经营工作增收的重点放在挖潜增收中，确保了两个提高。一是人均消费的提高，二是出租率的提高。今年，通过推销高价房、商务楼层客房，取得了明显效果。客房平均房价达462元/间，较去年增加26元，客房出租率较去年提高了6%。酒店客房收入较去年增加了435万元。餐饮部通过推销高档酒水、果汁、菜品和提高餐饮宴会标准，人均消费较去年增加了8元。餐饮包厢出租率提高了6%，餐饮收入同比去年增加664万元。娱乐足浴中心通过推出新产品，提升附加值，提高包厢出租率和人均消费，来店消费人数同比增加8322人，人均消费达到了97元，同比增加13元，全年创收432万元，同比增加120万元。 （二）重点抓好酒店主要创收点的创收经营工作。全年重点抓了餐饮部的二楼包厢、客务部的楼层、娱乐部的足浴中心等主要创收点的挖潜创收工作。特别是餐饮包厢改造后，餐饮收入逐年增长，保持了餐饮良好的发展势头，形成了酒店餐饮的特色。客房出租的提升得益于加强与网络订房公司的合作。同时，推销高价房，提高了高价房的出租率。娱乐部足浴中心推行的姜汁艾叶、藏醋泡脚项目，由最初的平均每月238个增加到了目前的1804个，仅这一项目的引进，就为酒店增收33万余元。足浴中心创收432万元，同比去年增长47%。 四、创新经营的做法 面对经营工作中的困难及问题，酒店经营班子及时分析市场形势，研究和调整了经营策略。 1、创新经营抓管理 挖掘潜能增效益 年初，面对金融危机带来的市场不景气，我们积极研究对策，适时调整经营策略。坚持从市场出发找需求、从需求出发做产品、从产品创新中找卖点，全面促进经营工作的稳步发展。 一是狠抓销售，重点突破。以客源市场为导向，采取联合促销，下大力气狠抓会议销售。2010年，我们进一步细分市场、规范销售代表区域的管理。成立了高档菜品、高档酒水、高档宴会服务小组，取得了较好的成效。餐饮部成立了菜