环保物质要求的识别与验证程序.docVIP

文件修订履历 日期 版本 修订内容 制订 审核 批准 A0 初版 目的: 为确保HSF要求得到识别和有效执行，防止不符合HSF要求的产品生产和交付。 范围: 适用于本公司对有HSF要求的物料\制程品\成品的HSF要求的识别与验证。 定义: 无 职责: 4.1 业务:负责客户HSF要求的识别与确定,组织对客户HSF要求的评审,与客户有关的沟通.负责客户HSF要求的传达. 4.2 管理者代表:收集与HSF相关的法律\法规\指令,指导建立公司HSF要求信息系统,并保持适时更新。 4.3采购:传达公司对供方的HSF要求,识别并提供供方HSF资料,与供方有关的沟通. 4.4文控:负责HSF相关信息的归口管理,HSF有关资料的受控发放. 4.5仓库:负责来料的清点,单货核对;来料的送检. 4.6生产:负责HSF产品的生产与内部确认. 4.7品质工程:负责HSF要求的验证,反馈. 程序: 5.1流程图:(见附件) 5.2.HSF信息系统的建立: 5.2.1.业务负责识别并确定客户HSF要求,提供客户HSF要求资料;采购按公司要求,识别并收集供方HSF资料;管理者代表收集适用的与HSF相关的法律法规等资料,相关信息经管代审核确认后交文控归档管理,相关要求按《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行. 5.2.2.管代根据收集的HSF信息建立公司《环保物质管控标准》《有害物质清单》 《客户环保要求一览表》《供方环保资料登记表》《不使用有害物质保证书》《危害物质控制声明书(材料宣告表) 》分发至相关部门/供方/客户.并保持适时更新,更新作业按《工程变更作业程序》《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行. 5.3.来料(外协)的HSF要求识别与验证 5.2.1.所有供货商提供的物料,必须符合RoHS相关要求,送货时,供货商必须提供国际知名的第三方认证机构测试的有效测试，如BV/ITS/SGS/TUV/BV/CTI/PONY/Intertek机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。 5.3.2.IQC依据《采购单》《供方环保资料登记表》核对供方提供的材料是否单货相符,是否有相关HSF检测报告或相关宣告表,是否有效.根据《环保物质管控标准》《客户环保要求一览表》一一核对各有害物质含量是否符合客户HSF要求. 5.3.3.,HSF要求检查合格后,进行其它项的质量检验,按《来料检验规范》进行.检验合格后,IQC必须及时加贴相应的《材料标示卡》和环保“RoHS” 标志标签. 5.3.4.HSF要求检验不符合的,按《不合格品控制程序》执行. 5.4.制程的HSF控制 5.4.1生产部根据《生产指令单》《生产工程单》所明确的HSF要求/材料要求等,进行领料.安排专用的HSF设备/模治具实施HSF产品生产. 5.4.2.生产HSF产品,各生产单据/外发单据/检验记录均应注明相关HSF信息, 5.4.3.生产制程及制程产品的HSF不符合,按不《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》执行.其它制程控制按《生产过程控制程序》《检验与试验控制程序》《限制性物质污染风险控制程序》执行. 5.5.成品HSF要求的识别与检验 5.5.1.QA进行出货检验时，除执行《出货检验规范》要求外,应确认客户的HSF要求,核对送货单\产品型名\生产批号\产品标识\实物产品\HSF标识是否一致,属新产品首批交付的的应有合格有效的HSF测试报告(后续可作产品宣告表/有害物质控制声明书),其它要相关成品检验要求按公司《检验与试验控制程序》执行. 5.6.如有客户投诉环保不符合要求时,由品质工程部指定人员前往客户取样,具体依《与客户有关过程管制程序》《限制性物质测试控制程序》《工程变更管理程序》执行,委托实验室送国家认可的实验机构进一步确认,如情况属实, 依《不合格控制程序》处理 6.相关文件与记录(见流程图) 部门 步骤 责任部门/人 主相关文件/记录 序号 A B C 1. 建立 HSF信息 业务部 管理代表 采购 文控 供方环保资料一览表 客户环保要求一览表 外来文件一览表 有害物质清单/ 环保物质管控标准 2.来料识别与验证 仓库 IQC 采购 供方 品质部 供方送货单 来料送检记录表 IQC来料检验记录表 HSF标识 《纠正和预防措施控制程序 《来料检验规范》 《不合格品控制程序》 《产品监视和测量程序》 《工程变更控制程序》 《产品标识和可追溯性程序》 3.制程HSF要求的