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山西沪晋市政工程有限公司 压力管道安装 程序文件 文件编号：HJSZ/CX（PE）－201C/0 受控状态：受控 发放编号： 持 有 人： 2015－01－03发布 201－01－05实 文件名称 与TSG Z0004 基本要素对照 页 码 1 管理评审控制程序 1 1 2 文件控制程序 3 4 3 记录控制程序 3 10 4 合同控制 4 13 5 图纸会审和技术交底控制程序 5 15 6 材料、零部件控制程序 6 17 7 作业（工艺）控制程序 7 22 8 焊接控制程序 8 25 9 理化检验控制程序 11 28 10 检验与试验控制程序 12 31 11 设备和检验与试验装置控制 13 35 12 不合格品（项）控制程序 14 39 13 内部审核控制程序 15 43 14 工程防护控制程序 17 48 15 隐蔽工程控制程序 18 51 16 安全生产控制程序 54 17 人力资源控制程序 60 18 培训管理控制程序 63 19 执行特种设备许可制度控制程序 66 20 附录1 程序文件修改控制页 71 管理评审控制程序 1 目的 按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于本公司质量保证体系的评审。 3 职责 3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。 3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。 3.3 综合办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。 4 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1综合办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，时间安排在内部审核后。 4.1.2 管理评审计划内容包括： a) 评审目的； b) 评审时间； c) 评审参加部门及人员； d) 评审内容； e) 各部门评审准备工作要求。 4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时； c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时； d) 市场需求发生重大变化时。 4.2 管理评审输入 a) 内审结果； b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证； f) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 改进的建议。 4.3 管理评审准备 综合办应根据评审输入的要求，组织评审信息的收集，评审信息由质保工程师确认。 4.4 管理评审会议 4.4.1经理主持评审会议，综合办做好会议记录。各部门负责人和有关人员对评审做出评价。 4.4.2 经理对所涉及的评审内容作出结论。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的施工改进，包括对现有压力管道安装工程符合性评价等； c) 资源需求。 4.5.2 对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。 4.5.3 评审结束后，由综合办根据评审输出的要求进行总结，编制《管理评审报告》，经质保工程师审核，经理批准，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正和预防措施的实施及验证 4.6.1 责任部门对评审会议确定的改进或纠正和预防措施进行整改。 4.6.2 综合办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录由综合办保存。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《内部审核控制程序》 6 记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审会议记录》 6.3 《管理评审报告》 文件控制程序 1