内部审核管理程序QP13.docVIP

13922899625 深圳胡新华有限公司 文件编号 YBY-GL-QP-013 内部审核管理程序 版 本 A 页 码 共4页 1 目的与范围 1.1 为了验证质量管理体系各过程展开的活动及其有关结果是否符合体系要求，保证管理体系的有效运行和不断完善，.1 管理者代表 a.负责审批年度管理体系质量内部审核计划； b.负责审批管理体系内部审核实施计划; c.任命审核组长,配备体系审核所需的资源。 2.2 技质部 负责编制年度管理体系内部审核计划. 2.3 审核组长 a.负责选定管理体系内部审核员,成立审核组； b.负责编制管理体系内部审核计划并组织实施; c.负责编制管理体系内部审核报告。 d.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。 2.4 审核员 a.负责实施管理体系审核。 b.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。 2.5 相关部门 a.负责提供管理体系审核所需资料; b.配合管理体系内部审核组开展工作； c.负责针对不合格项制定和实施纠正措施。 3 管理程序 3.1 年度管理体系内部审核计划 3.1.1技质部每年年初根据公司的实际情况，编制“年度管理体系内部审核计划”,体系审核计划的制定须以过程方法为导向,审核对象应为过程。经管理者代表批准后，由技质部组织实施。 3.1.2“年度管理体系内部审核计划”的内容：审核目的、范围、依据、审核时间安排及审