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一体化管理体系审核方案管理 ------体系培训总结 根据我公司的规程、流称性材料作业性质和各部门、车间的职能不同，体系审核方案可制定为每年定期（一次到两次）内部审核。内部审核目的是检验质量、环境和职业健康安全三体系在我公司的运行是否适宜、可行、有效，从而提出改进措施，为管理评审提供有价值的输入材料。 审核方案的制定 公司最高领导层、应对审核方案的管理进行授权，负责管理审核方案的人员应当建立、实施、监视、评审与改进审核方案，并识别确保提供必要的资源，审核方案的管理采用PDCA方法。 制定审核方案的目的、范围与程度 1、 确定审核方案的目的以指导审核的策划和实施，这些目的可以考虑以下几点： 管理的优先事项 商业意图 管理体系要求 法律法规和合同要求 供方评价的需要 顾客要求 其他相关要求 公司的风险 审核方案的范围与程度 审核方案的内容可以变化，并受审核组织以及下列因素影响 每次审查的范围、目的和审核时间 审核的频次 受审核活动的数量 、重要性、复杂性 、相似性和地点 标准法律法规和合同的要求及其他审核准则 认可或认证的需要 以往的审核活动或 的审核方案的评审结果 相关方的关注点 公司或其运行的重大变化 审核方案的职责、资源和程序 审核方案的职责 管理审核方案的职责应交由基本了解审核原则、审核员能力和审核技术应用的一人或多人承担，他们应具有管理技术、了解受审活动相关的技术和业务。 负责管理审核方案的人员应当： 确定审核方案的目的、范围与程度 确定职责和程序，并确保审核所需资源的提供 确定审核方案的实施 确保保持适当的审核方案的记录 监视、评审和改进审核方案 审核方案的资源 审核方案所需的资源应当考虑以下6点： 开发、实施、管理和改进审核活动所必要的财务资源 审核技术 实现并保持审核员能力以及改进审核员表现的过程 获得适合具体审核方案目的有能力的审核员和技术专家 审核方案的范围和程度 路途时间、食宿和其他与审核有关的要求 审核方案的程序 审核方案的程序应明确以下几点内容： 审核的策划和日程安排 保证审核员和审核组长的能力 选择适当的审核组并分配其任务和职责 实施审核 实施审核后续活动 保持审核方案的记录 监视审核方案的业绩和有效性 向最高管理者报告审核方案的总体实现情况 审核方案的实施 审核方案的实施应当明确： 与有关方沟通审核方案 审核及其他与审核方案有关的活动的协调和日程安排 建立保持评价审核员及其持续专业发展过程 确保审核组的选择 向审核组提供必要的资源 按审核方案进行审核 确保审核活动记录的控制 确保审核报告的评审和批准，并确保分发给被审核方 确保审核持续活动 审核方案的记录 应当保持记录以证实审核方案的实施，包括： 1、每次审核有关记录：审核计划、审核报告、不符合报告、纠正和预防措施报告、审核后续活动的报告等 2、审核方案评审的结果 3、与审核人员有关的记录：审核员能力和表现评价，审核组的选择，能力的保持和提高 六、审核方案的监视和评审 应当监视审核方案的实施，并按适当的时间间隔进行评审，以评审其是否已达到目的，并识别改进的机会，结果应当向最高管理者报告。 监视应关注监视如下特性 审核组实施审核计划的能力 与审核方案和日程安排的符合性 审核委托方、受审方和审核员的反馈 审核方案评审应考虑： 监视的结果和趋势 与程序的符合性 相关方变化的需求和期望 审核方案的记录 替代的或新的审核实践 在相似情况下，审核组之间表现的一致性 审核方案评审结果可能导致采取纠正和预防措施，以及改进审核方案。 供应部：徐 雨