金力系统零售操作手册..docVIP

金力系统零售操作手册 （2011年5月21日版本）目 录 一、 零售流程 1 二、 配送销售流程 2 三、 预订商品 3 四、 预订退货 5 五、 零售退货 5 六、 配送退货 7 零售流程 导购开具零售导购单（销售管理—零售管理—零售导购（070103））： 点击新建按钮，输入顾客基本信息，鼠标双击左边商品分类，右边栏会显示对应商品信息，在双击右边信息栏，底下会自动显示需要销售的商品信息或者导购直接输入高品代码亦可显示，在输入销售单价、数量，点击保存系统会自动生成一单据号。 导购将此单据号报与收银员，并将顾客带至收银台交钱。 注：鼠标跳至底下商品信息栏，按F10键亦会跳出库存查询窗口。如果要删除某行记录按CTRL+DELETE键。 收银员根据零售导购单号收款（销售管理—零售管理—零售收银台（070101））： 收银员输入零售导购单号，系统自动跳出顾客购买商品信息，直接敲击回车键，系统会弹出一个收款方式框，输入收款方式，如下图； 注：若此处选择银行卡，系统会弹出一个框，让你选择银行帐号。 输入收款方式确认之后，系统会自动打印收款单，打印三联（第一联收银留底，第二联给顾客，第三联由导购拿至仓库提货）；顾客需要开具发票将电脑单拿至开发票处交与开发票人员，开发票人员收回顾客电脑单之后在开具发票。 配送销售流程 前面操作同上述一样，导购开零售导购单—收银做收款—收完款之后收银在做建档。 收银台打印收款单三联，第二联给交给顾客，第一、三联收银留底。 点击建档之后，会弹出一送货安装建档框，填写相应信息，点击保存。如下图； 注：此处档案编号即是对应送货派工上对应的送货单号 预订商品 收银直接在收银台界面开具订金单（销售管理—零售管理—零售订金单（070105））： 弹出如下框 接着收款 点击确认之后，打印收款单三联，第一联收银存底，第二联交与顾客，第三联导购留存。顾客日后提货时需将此预订单带过来转销售。 预订转销售： 顾客来提货时将当初订金单交由导购，导购将顾客带至收银台交清余款，并将预订单第二联、第三联（即顾客手中联与导购手中联）交至收银台，收银台收单做订金转销售。 输入订金单号，敲回车键在点击确认，或直接敲两次回车键。 输入订金单号后，会跳出商品信息及顾客信息，然后收银接着在收款即可，后续操作同正常销售类同。 注：若顾客预定商品需换货，只能冲掉该张订金单，重新做销售。 预订退货 收银台界面上直接冲订金。 零售退货 已收款，尚未提货： 导购收回顾客手中电脑小票或发票，店长若同意退货，导购制作零售-退货审批单（（销售管理—零售管理—零售-退货审批单（070104）），店长去审核单据： 点击保存、审核，在点击一次保存之后，将顾客带至收银台，并将原顾客电脑小票或发票交由收银台并同时告知收银台零售-退货审批单单号，收银台按正常收款，输入零售-退货审批单单号，收款时弹出金额为负数。 注：原单收款时收的是银行卡，系统退款的时候只能选到退银行卡，若退顾客退的是现金，收银退完款之后在去做收付款调整。 已提货： 导购收回顾客手中电脑小票或发票，店长若同意退货导购制作零售-退货审批单（（销售管理—零售管理—零售-退货审批单（070104）），店长去审核单据： 输入原票号后，系统会弹出一个框，选择退回商品放哪个仓库； 选择仓库确认后，输入退货原因，点击保存、审核，在点击保存按钮。导购将货拿至所选仓库，交由仓管，同时导购告知零售-退货审批单单号，仓库做完零售退货入库入库，收银在接着做退款。 注：若收银台退不了款，则说明仓库还未做入库。 配送退货 查询商品有无做出库，在做相应操作 未建档： 导购直接做零售-退货审批单，收银直接退款。 已建档，未派工： 已建档商品，导购做零售-退货审批单时，会提示‘该单已派给物流网点,不能退货,请先联系物流!’ 收银查找到该张建档单号，点击作废。导购在接着做零售-退货审批单，店长审核，收银接着做退款。（倘若商品已提货出库，收银退不了款，会提示该商品已提货。） 已派工，未提货： 导购查询送货单，查看当前状态，发货日期为空，则说明未提货。 打开维护送货单，查找到该单记录号，点击修改，在勾选取消配送，然后点击保存。 已派工、已提货： 导购查询送货单，查看当前状态，发货日期不为空，则说明已提货。（可能货已在送货路上） 导购通知物流，要司机将商品拉回物流处，物流同时在维护送货单中取消配送。导购制作零售-退货审批单单，由收银台根据退货审批单号先做安装建档（此单会显示负数）