采购部内审检查表解析.doc

采购部内审检查表 ?深圳赛诺威数码科技有限公司 ??????????????????????????????? 内部质量体系审核检查表????????? 表单编号：AD-FW-QP006-002???? 版本号：A 引用文件名称：《 采购及外包控制程序》 ISO 标准之条款：7.4 审核部门（区域）：物料部 序号 审核要点 验证方法 审核记录 审核结论 1、 ? ? ? ? 2、 ? ? ? ? 3. ? 4. ? 5. 职责权限及质量分目标 ? ? ? 采购流程 ? 是否对供应商综合评估？ ? 职责权限及质量分目标 ? 外发加工流程 ? 物料入库 ? 1、询问采购人员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？ ? 2.查阅部门质量统计目标情况，如未达标，是否进行整改措施？ ? 1.采购的依据是什么？查《采购订购单》2~3份是否按有关要求填写？ ? 2、抽查两宗大宗物料采购是否经有关权限人批准？ ? 询问仓库管理员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？ ? ? 1.抽查1~2份《外发加工收发单》 ? 1.抽查《物料入库单》和《加工零件入库单》各1-2份是否按有关手续办理入库？ ? ? ? ? ? ? 深圳赛诺威数码科技有限公司 ???????? ???????????????????????内部质量体系审核检查表????????? 表单编号：AD-FW-QP006-002????? 版本号：A 引用文件名称：《 采购及外包控制程序》 ISO 标准之条款：7.4 审核部门（区域）：物料部 序号 审核要点 验证方法 审核记录 审核结论 ? 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6. ? 入库运作程序： 1)原材料，外购物料入库. 2)加工件的入库程序. 3)外购设备入库记录. ? 5)成品入库记录. ? 数目是否相符 ? ? 运作程序: 1)原材料的标识. 2)进料的验收. ? ? 1)??? 物料入库单、 2)??? 零件入库单 3)??? 物料入库单 4)各查一到二份，是否按程序进行入库？ ? ? ? ? ? 抽检:库内5种，是否实物与相实相符零件？ ? ? ? ? ? 2009-6-1 质量管理体系审核检查表 采购部检查表案例 受审核过程：采购 ? 编制／日期： ? 批准／日期： ? 审核员： ? 审核日期： ? 检查项目 ? 检查方法 ? 检查结果 ? 提问 ? 文件查阅 ? 现场检查 ? ? 审核地点 ? ? ? ? ? ? 1．采 ? 购文 ? 的完整性 ? ? ? ? ? 1．1 采购技术文件 ? ? ◆采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单)体现? ? ◆采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求(含法规要求)? ? ◆采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准? ? ◆当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单／采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明? ? √ ? ? √ ? ? √ ? ? √ ? ? 采购部 ? ? 采购部 ? ? 采购部 ? ? 采购部 ? ? ? ? 1．2 采购合同 ? ◆采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容? ? √ ? ? ? 采购部 ? ? ? ? 2．采 ? 购计划 ? 2．1 月采购计划 ? ◆采购员是否根据生产计划科的“月物料请购计划”制定“月采购计划”? ? √ ? ? 采购部 ? ? ? 2．2 临时采购 ? ◆临时采购的物资，相关部门是否填写“请购单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交予采购部实施? ? √ ? ? 采购部 ? ? ? 3．采购的实施 ? ◆采购员是否从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料? ? √ ? ? 采购部 ? ? ◆采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用联络单通知有关部门? ? √ ? ? 采购部 ? ? ◆采购员是否将采购物资的到货情况、质量情况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记表”上? ? √ ? ? 采购部 ? ? 4．例外采购 ? ◆例外采购后是否补办了评价手续? ? √ ? ? 采购部 ? ? ? 5．采购事项的变更 ? ◆当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员? ? √ ? ? 采购部