工程部内审检查.docVIP

内审检查/记录表 涉及部门： 项目部 审核日期：2014年7月20日 第 1 页/共 9页 职责 类别 Q E OHS 参考文件 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 相关职责 相关职责 4.QMS 4.2.3文件控制 4.1总要求 4.4.5文件管理 4.1总要求 4.4.5文件和资料控制 1）本公司进行ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证的意义？ 2）本部门运行ISO9001、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果? 3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何? 1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？ 外来文件如何控制? 文件的借阅和销毁如何控制? 面谈. 面谈. 面谈 从清单中抽取文件若干份. 检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录. 面谈. 提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，满足顾客及相关方的满意度。 规范了公司的各项管理工作。 分