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持 有 者 发放编号 发放日期 重庆闰联企业管理顾问有限公司 编号 VIGOR-Q-S22 名称 纠正和预防措施控制程序 版号 0/A 修订记录 页次 修订次数 制 订 审 核 批 准  RADIANT 程 序 文 件 VIGOR-Q-S22 重庆闰联企业管理顾问有限公司 纠正和预防措施控制程序 共4页　　第1页 第A版 第0次修改 1.目的 本程序规定为消除现有的或潜在的质量体系/环境管理体系不合格原因，防止不合格再次发生或发生所需采取的任何形式的纠正和预防措施。 2.适用范围 适用于对不合格品、不合格项及潜在不合格原因所采取的纠正和预防措施。 3.术语 3.1 纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生所采取的措施。 3.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望情况的原因，以防止其发生所采取的措施。 3.3 防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格品。 4.职责： 4.1 企管部负责确认纠正和预防措施是否有必要发出，确认后发放编号，并负责纠正和预防措施记录的集中归档及保管。 4.2 纠正和预防措施的发出部门负责纠正和预防措施监控、跟踪、验证。 4.3 责任部门负责协调有关部门制定并实施纠正和预防措施。 4.4 外部顾客质量及服务问题投诉到品管部时，由品管部自行填写纠正和预防措施通知单并负责协调相关部门制定、实施并验证纠正和预防措施，纠正和预防措施完成后回复给客户。 4.5 发出部门与责任部门可以为同一部门。  程 序 文 件 VIGOR-Q-S22 纠正和预防措施控制程序 共4页　　第2页 第A版 第0次修改 5.工作流程及内容 5.1工作流程 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 5.1.1发现体系运行中存在的的问题或潜在问题，均可考虑是否发出《纠正和预防措施通知单》。 发现部门(或主要陪同部门) 5.1.2 5.1.2对发现的问题分析，根据问题的性质、严重程度及对体系和顾客的影响程度，决定是否发出《纠正和预防措施通知单》。 发现部门(或主要陪同部门) 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.1.3 5.1.3对决定发出的《纠正和预防措施通知单》，提交企管部统一编号，并登记。 企管部 5.1.4 5.1.4将《纠正和预防措施通知单》发到责任部门。 发现部门(或主要陪同部门) 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.1.5 5.1.5按要求对问题进行分析，提出纠正和预防措施。心要时，由发出部门或管理者代表对措施的可行性和有效性进行确认。采用的分析方法有8D法、五原则管理法等。 责任部门 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 程 序 文 件 VIGOR-Q-S22 纠正和预防措施控制程序 共4页　　第3页 第A版 第0次修改 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.6 5.1.6实施纠正和预防措施。实施完成后，将相关情况向发出部门通报，提请对效果进行验证。 责任部门 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.1.7 5.1.7对实施效果进行验证。 发现部门(或主要陪同部门) 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.1.8 5.1.8对达成纠正和预防目的，予以确认。未达到效果的，责令重新实施纠正或预防。 发现部门(或主要陪同部门) 5.1.9 5.1.9有回复相关方要求的，将纠正和预防结果向相关方回复。 发现部门(或主要陪同部门) 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.1.10 5.1.10全部措施达成效果后，由发出部门将项目关闭。 发现部门(或主要陪同部门) 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.1.11 5.1.11将关闭后的《纠正和预防措施通知单》存档。 企管部 《纠正和预防措施通知单》 《内审不符合报告》 《8D报告》 5.2发出《纠正和预防措施通知单》的情形分类，见本程序附件。 程 序 文 件 VIGOR-Q-S22 纠正和预防措施控制程序 共4页　　第4页 第A版 第0次修改 6.过程绩效指标 统计频率 责任部门 6.1纠正和预防措施按时完成率 季度 企管部 6.2问题重复发生率 半