汇仁集团组织结构设计核心业务流程集成版0427.pptVIP

汇仁集团运营保障部核心业务流程 运营保障部核心业务流程 单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程 汇仁集团制药事业部核心业务流程 制药事业总体流程 生产计划制订流程 生产流程 不合格品处理流程 生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程 工艺文件制作流程 * 九略管理咨询顾问公司 2002.4.25 单位审计管理流程 被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 监察检审部部长 集团公司总裁 随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。 本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。 说明 提出审计请求 提出审计要求 定期审计 随机审计 审计立项建议 审批 组建审计组/指派审计员 终止 Y N 制订审计计划，实施审计过程 审计草案 转接下页 提供审计背景资料和审计条件 通知 单位审计管理流程（续） 被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 运营保障部部长 集团公司