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2010年指针信息收集提报表（总经办） 指标名称 计算公式 指标归属部门 信息输出部门 输出时间 信息输入部门 实际结果 标准成本建立完成时间 说明：以标准成本系统计划建立的时间为准。 财务部 总经办 10月8日 财务部/人力资源部 财务分析有效性评价 说明：1、评价财务管理部财务分析的有效性；2、考核标准见附件1。 财务部 总经办 每月8日 财务部/人力资源部 营销管道建设规划通过总经理审批时间 说明：以总经理对市场业务部提交的营销管道规划审批时间为准。 市场业务部 总经办 7月8日 市场业务部/人力资源部 产品调研及项目可行性研究报告完成质量 说明：1、考核标准见附件1；2、由总经办负责评价。 项目管理部 总经办 每月8号 项目管理部/人力资源部 2010年指针信息收集提报表（物流管理部） 指标名称 计算公式 指标归属部门 信息输出部门 输出时间 信息输入部门 实际结果 车辆安全事故次数 公式：运输过程中发生的车辆故障及交通安全事故总次数。 物流管理部 物流管理部 每月8号 人力资源部 2010年指针信息收集提报表（财务部） 指标名称 计算公式 指标归属部门 信息输出部门 输出时间 信息输入部门 实际结果 税前利润率 税前利润总额 / 平均资产总额×100% 公司指标 财务部 每月8日 总经办、董事会、人力资源部 营业总收入 当期实际业务销售收入 公司指标 财务部 每月8日 总经办、董事会、人力资源部 新产品盈利贡献比重 说明：1、当期新产品实际利润/同期公司税前利润总额*100%。2、新产品为期1年，即从新产品开始销售当月开始统计，连续12个月的销售额均为新产品销售收入。 公司指标 财务部 次年首月18日 总经办、董事会、人力资源部 存货周转天数 公式：360÷（销售成本/平均存货）。 公司指标 财务部 次年首月18日 总经办、董事会、人力资源部 存货周转天数 公式：30÷（销售成本/平均存货）。 财务部、生产部 财务部 每月8号 人力资源部、生产部 人力成本占销售收入比率 公式：人力成本/销售收入×100%。 人力资源部 财务部 每月8号 总经办、人力资源部 新产品盈利贡献比重 公式：新产品利润额/利润总额×100%。 市场业务部 财务部 每月8号 市场业务部、人力资源部 销售收入 说明：当期销售总收入。 市场业务部 财务部 每月8号 市场业务部、人力资源部 模具销售收入增长率 公式：模具销售增长额/期初模具销售收入×100%。 市场业务部 财务部 每月8号 市场业务部、人力资源部 CNC销售收入增长率 公式：CNC产品销售增长额/期初销售收入。 市场业务部 财务部 每月8号 市场业务部、人力资源部 模具产值 说明：模具每月实际产值。 工程部 财务部 每月8号 人力资源部/工程部 模具利润 说明：模具每月实现毛利润。 工程部 财务部 每月8号 人力资源部/工程部 特定项目营业额 说明：项目管理部自行开发项目（产品）实现销售收入。 项目管理部 财务部 每月8号 人力资源部/项目管理部 质量成本 公式：质量缺陷成本/销售收入。 品系部 财务部 每月8日 人力资源部/品系部 2010年指针信息收集提报表（人力资源部） 指标名称 计算公式 指标归属部门 信息输出部门 输出时间 信息输入部门 实际结果 全员生产率 公式：自产值/员工平均人数。 说明：1、员工平均人数=（期初员工总数+期末员工总数）/2。 公司指标 人力资源部 次年首月18号 总经办/董事会 员工满意度 说明：调查反映员工对企业的满意评分。 公司指标 人力资源部 次年首月18号 总经办/董事会 综合管理评价 说明：1、考核标准见《金德精密2010年绩效指针词典》附件1； 所有部门 人力资源部 每月8号 所有部门 绩效考核辅导部门数 说明：1、以每月绩效考核辅导完成部门数为准；2、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。 人力资源部 人力资源部 每月8号 总经办 非工人流失率 公式：非工人离职数/（月初非工人数+当月入职非工人数）*100%。 说明：此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。 人力资源部 人力资源部 每月8号 总经办 员工满意度 说明：1、以员工满意度调查统计结果为准；2、员工满意度调查每年进行一次。 人力资源部 人力资源部 5月、11月的8号 人力资源部 岗位招聘及时率 公式：实际准时到岗人数/计划招聘人数*100% 说明：1、经理员工招聘周期2个月，课长级员工招聘周期2个月，职员招聘周期30天