2013年一季度绩效分析20130331概要.pptVIP

福州大北农生物2013年一季度业绩报告 邓寿斌 福州 2013.04.01 汇报内容 一季度经营成果 一季度成本费用项目 一季度利润表结构比 一季度预算完成情况 汇报内容 推广队伍 一季度猪苗团队 各业务单元人员分布 人员配置 按人均50万头猪配置人员，现有绝大多数省办人员配置不足； 注意事项：?感召合适的人?感召时间?人才发展计划 一季度禽苗团队 一季度销售额 一季度业务单元销售额及增长% 一季度销售额预算达成率 产品销售收入结构 猪产品销量增长%（万头份） 产品销售额增长%（万元） 禽苗销售额、增长率、完成率 诸稳康（869万头） 诸稳康销量增长率13.59% 伪狂静（616万头） 伪狂静销量增长率29.41% 诸欢泰（148万ml）2012第四季度/145ML 蓝定抗（117万头）2102第四季度93万头份 猪苗客户资源 猪苗客户总数994家。 各产品平均销量及销售额： 诸欢泰0.33万ml,1.31万元； 蓝定抗0.28万头份，1.88万元； 猪稳康1.29万头份,1.66万元； 伪狂静0.98万头份,1.16万元； 购买2个产品以上客户类别 前10名客户销售额 蓝定抗客户资源 蓝定抗主要客户 一季度部门费用 一季度费用项目 会议费252万元 人均薪资与差旅费 费用总额及费用率 人均销售额与费用（7.24/2.76万元） 一季度销售利润 一季度猪苗创利992