供应商资格的认证和取消程序.docVIP

供应商资格的认证和取消程序 1.0 目的 以品质、纳期、采购成本、服务、环保为管理核心，完善供应商开发至裁汰的全过程，以确保供 应链的安全性，从而满足客户的需求； 2.0 范围 本程序只适应于为本厂提供原材料和与产品直接接触的生产辅助材料的供应商；其他供应商不在此程序要求之列，但可参考此程序内容进行相应的管理。 3.0 权责 3.1 财务部：负责提供供应商资料（寻新供应商）与样品的索取，组织对供应商的评审，以及《合格供应商名录》的登记与更新，并负责采购物料； 3.2 工程部：负责新供应商与设备相关的样品确认，负责对供应商的技术能力、设备能力的评定； 3.3品质部：在生产所需采购项目的供应商开发、阶段性监察过程中，负责针对品质控制能力进行评估，并具有判定、否决权； 3.4 RoHS专员：确认供应商所提供原料与副资材是否符合本司《环境物质管理基准》要求或客户特定之要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪； 3.5 ISO专员: 负责对供应商质量管理体系、环保(RoHS)管理体系进行评审. 4.0 定义 4.1 品质部 4.2 文控文件 4.4 供应商管理 4.5 供应商纠正措施报告 4.6 交货期限 4.7 合格供应商清单 4.8 品质系统评估 4.9 品质制程评估 4.10 报价要求 4.11 首件检查 4.12 保密协议 4.13 电子数据交换 4.14 持续补充系统 4.15 供应商管理库存 4.16 供应商质量工程师 5.0 作业内容 5.1供应商资格初步认定： 5.1.1纳入新供应商应具备以下条件： 5.1.1.1国家相应机构认可的合法厂商； 5.1.1.2其提供产品/服务与采购需求配套； 5.1.1.3生产或营业规模适应本厂采购规模； 5.1.1.4其品质控制水平或产品质量适应本厂品质要求； 5.1.1.5其价格水平为该采购项目所能接受； 5.1.1.6环保(RoHS)符合要求； 5.1.2以上述为认定资格的关键条件，要求供应商提供以下资料供财务初步认定： 5.1.2.1国家承认之营业资格证明； 5.1.2.2 ISO认证证书（已通过ISO认证的厂商）或其它认证（如：TS16949，非强制要求）； 5.1.2.3产品规格书或说明书； 5.1.2.4所需产品/服务的生产工艺流程、品质管理流程（贸易商非强制要求）； 5.1.2.5基准价格表. 5.2 供应商的选择 5.2.1 合格供应商的选择标准： 5.2.1.1 能提供优质的产品—质量； 5.2.2.2 送货及时，数量准确—交期； 5.2.2.3 价格合理； 5.2.2.4 原料与产品直接接触的生产辅助材料供应商的供货满足RoHS要求； 5.2.2.5 能积极配合异常状况处理—服务。 5.3新供应商的调查 5.3.1 根据生产开发的需要，有必要纳入新供应商时，参照5.1与5.2执行。由采购组选择有可能成为本公司的供方进行询价及相关物料调查，经初步认可者发给“供应商调查表”填写，并在新供方栏打“√”。同时要求其提供所需物料或样品并制作“样品承认书”送我司作样品测试承认工作，必要时要求供方附样品的规格书或技术材料等资料，已有合作之供方调查时在长期供方栏“√”； 5.3.2 连续二次送样不合格，则取消评审资格； 5.3.3 当样品、质量、价格比和RoHS物质含量都能接受的情况下，由财务采购组、品质部、生产部、ISO办公室联合对新供应商进行综合评审，必要时采购组织以上相关人员对新供方进行实地评审。 5.3.4 将综合评审结果记录于“（新）供方能力评估表”中。 5.4 合格供应商的批准、登录 5.4.1 采购根据需要向供方进行初次采购，只有在批量交货品质和交期均能符合公司要求时，采购上报财务部经理批准，方可列入《合格供应商名录》。 5.4.2 特准采购的供方经财务部经理批准后方可实施。 5.5 供应商有害化学物质管理 5.5.1财务采购组进行供应商调查合格后,应鉴别其供货能力及品质是否达到环保要求(满足凯乐《环境物质管理基准》，并列入《合格供应商名录》)； 5.5.2客户指定之供应商,且获得ISO14001：2004认证和其它公司环境物质认定无需进行供应商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供应商； , 所选择之供应商必须满足环保要求。 5.5.4新供应商评定时，由采购组向文控中心申请将公司最新的《环境物质管理基准》文件发放给供应商，同时与供应商签署《环境管理物质不使用保证书》，该资料必须长期保存，以明确供方的义务与责任，以便作为法律依据进行追溯；当《环境物质管理基准》有更新时，采购应及时将新《环境物质管理基准》文件发给相关供应商，同时将旧版本收回交文控