YHQPA采购管理控制程序.docVIP

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写）： 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日 期 内 容 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：___________________ 审核/日期：___________________ 批准/日期：___________________ 归档确认/日期：________________ 归档人/日期：_________________ 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件  章节号 内 容 页 次 1 目的 2 2 适用范围 2 3 参考文件 2 4 2 5 职责 2 6 程序 3-4 7 附件  目的 本程序旨在建立本公司有关采购的管制作业,以期在买卖双方维持良好关系下,长期确保所需原物料、配件等,以合理价格且适时、适质、适量提供公司所需,以达成生产目标。 适用范围 本程序叙述采购管制作业,包括原物料、配件、有机溶剂等采购以及附档要求条件，审查与采购产品之验证等。 参考文件： 《供应商控制程序》YH-QP-06-02 《进料检验控制程序》YH-QP-16-01 定义： 客户提供物料：客户为部分生产物料自行采购及送至公司货仓， PMC部或经营部须将准确生产需要数量及资料登记；并按来料控制程序处理。 采购资料：所有送到供应商的资料，其中应说明订购产品的要求，必要时须标明： 型号、种类、等级或其他准确标识的方法； 规格、图样、加工要求、检验标准和其他有关技术资料的名称，以及所有标识适用的版本等. 适用的质量体系标准的名称、编号及版本。 P.O.单 – Purchase Order 【采购单】 PMR单 – Production Material Requisition (生产物料申请单) 分计算机格式和印刷格式两种，但用途相同。 职责 资材单位：负责原物料、零组件之请购作业之实施与管制。 采购单位：负责采购报价、讲价、比价与协调供应商评估作业。 工程单位：负责新购原物料、零组件等之样品承认与技术支援。 品质单位：负责供应产品之接收检验与交货质量，作持续之监督与评分。 工作程序 物料需求计划的提出： PMC部仓管员根据【生产加工单】、【产品制作材料（BOM）表】、【安全库存清单】确认生产所需物料、数量，核对库存计算物料需求，开立〈请购单〉经主管审核（经理）批准后交由采购人员。 非生产使用之辅助材料:由使用部门提出【出库单】至仓库,仓库没有物料或物料不足时，根据领料数量、库存状况、“安全库存清单”的要求提出〈请购单〉经仓管员审查,主管审核（经理）批准后交采购执行采购作业。 采购作业 常用物料的采购 采购人员根据供应商的供货能力、质量、价格、服务等，于【合格供应商名单】中选择合适的供应商制订【采购单】.合格供应商名单每季度需定期更新。 【采购单】经审批后下达供应商,要求供应商二小时内确认回传. 新物料的采购 采购人员优先于【合格供应商名单】中,选择至少三家供应商对新物料打样报价. 原则上公司鼓励采购人员收集资料,开发新供应商打样报价。 新物料供应商完成打样,采购人员交工程和品质部进行确认并签样.记录【样品确认单】要求品质部签收. 采购员对打样品质符合的供应商,进行议价、比价。并将相关报价资料呈上级审批。 对经审批的新供应商,由采购人员组织品质部、工程部对供应商进行实地评估。依《供应商控制程序》执行。评审合格后方能下达【采购单】. 下达【采购单】之前,采购人员准备新物料的相关技术资料(样板、图纸、检验标准等)交供应商.下达【采购单】时要求供应商确认回传。 外协加工 PMC部采购人员凭要求外协加工的【生产加工单】,择外协供应商签订外协加工合同,(必须同所有外协加工厂商签定加工合同),作为外发加工与收货的标准依据. 生产部将加工好的需外发加工的半成品入库,须于【入库单】上注明“送外发加工”字样. 仓管员通知采购人员将半成品外发加工,由采购人员联络供应商取货或我司送货. 发货同时,仓管员开立【部品发货专用清单】,要求供应商取货/收货时于单据上签名,单据仓库留底一联