【2017年整理】8.2.4产品的监视和测量控制程序.docVIP

天津二十冶钢结构制造有限公司程序文件 版本：A 产品的监视和测量控制程序 0. 说明 为保证未经检验和不合格的产品不投入使用、加工和出厂，在产品形成的过程中，对材料、半成品和成品进行规定的监视和测量。 1. 适用范围 适用于进货、工序中的半成品及成品的监视和测量。 2. 职责 2.1 监视和测量由质量控制部专职检查员、试验员负责具体实施。 2.2 制作车间兼职检查员（经授权后）协助实施。 2.3 物资部负责编写原材料及外购件的检验和试验委托单。 2.4 安全安全生产部负责有关监视和测量标准规范的制定。 2.5 质量控制部负责监视和测量记录的确认、保管工作。 3. 定义 3.1 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 3.2 试验：按照程序确定一个或多个特性。 4. 工作程序 4.1 进货的监视和测量 4.1.1 原材料进厂后，物资部对材料的合格证进行确认，按炉批号、规格、牌号分类堆放。 4.1.2 物资部兼职检查员对原材料外观进行检验并做好检验记录； 4.1.3 原材料的标识及标识移植执行ZYZDS-1《材料标记及移植规定》，原材料复验之前材料标记用炉批号加材料牌号表示。复验后的材料用复验号加材料牌号标识。质量复验执行如下流程： 物资部计划员下委托 物资部计划员下委托 焊研室 划样 下料 取样 理化试验 出具试验报告 物资部 质控部资料员 是否合格？ Yes No 最多三次 机加工 安全生产部负责向物资部计划员下发检验和试验标准要求。 物资部保管员负责将《质量证明书》和《钢材检尺（报料）记录》报给计划员。 物资部计划员按照检验和试验标准在材料进厂一天内给质量控制部焊研室下发《检验试验委托》，委托单要注明材料牌号及规格、炉批号、工程名称、试验项目、执行标准、委托人姓名及日期，上述内容不完整时，焊研室试验员有权拒收或要求其填写完整。 委托单送达质量控制部焊研室后，焊研室试验员于一天内携委托单与物资部材料员及保管员一起到材料存放处按规定进行划样，并用钢印打上材料的炉批号。当焊研室不具备检、试验能力时，由焊研室试验员取样后持委托单送外检验，如油漆检验等。 物资部或车间下料人员于一天内进行下料，并通知焊研室取样。 焊研室试验员核对料样与委托单无误后，将样品送机加车间进行机械加工。样品上无钢印号时，试验员应拒收。 试验员将加工好的样品取回，做化学分析和物理试验。 对于焊条、焊剂的复验，物资部一式二份交安全生产部、试验室各一份，安全生产部委托一车间进行试板焊接。对于焊丝，直接取样做化学分析。 质量控制部探伤人员对试板焊缝进行超声波探伤。 探伤合格，试验员取焊缝试样送机加车间加工。 试验员对加工好的焊缝样品进行化学分析及物理试验。 试验不合格时，重新取样，执行4.1.3.4）步骤。三次取样仍不合格执行4.1.3.15）步骤 试验合格时，试验员出具《理化试验报告》，报告要注明工程名称、试样名称、规格、炉批号、送检日期、检验依据、试验结论、试验员章及日期、总工章等，并盖上检验专用章方为有效。 《理化试验报告》送物资部一份作为对供方供货质量情况的评定依据，送质量控制部资料员一份作为产品交工资料的内容之一。 三次试验不合格时，试验员出具试验报告，注明不合格原因，并将报告送交物资部，物资部负责对该批原材料进行隔离和相应的标识，以防误用，不合格品用白色油漆标记“×”作标识，并进行退货处理。若材料已用于生产，则物资部根据标识移植及发料情况向车间追回。 物资部计划员负责《质量证明书》和《理化试验报告》的整理归档工作，并负责将有关复验编号及时下发到材料使用单位。 4.1.4 顾客提供的产品在检验的同时，物资部应复查顾客提供的质量证明和实物标识（含数量、性质等）。 4.1.5 当实物与采购合同或技术协议不符时，由物资部与供方交涉，索赔或退货。 4.1.6 原材料在领用时，物资部提供“材料质量证明单”表明其检验、试验合格状态。 4.1.7 采购产品在贮存、加工过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由物资部保管员或车间 4.1.8 经营计划部接到不合格品处理单后，与顾客联系，将顾客对《不合格品处理单》的处置意见下发给物资部计划员。 4.1.9 如因生产急需来不及检验和试验而放行时，可进行阶段放行。物资部对该产品用蓝色油漆做出标识并作好记录，一经发现不符合规定要求时，立即追回或更换。 4.2 过程监视和测量 4.2.1 质量控制部按施工图、工艺要求和产品技术标准对产品形成全过程质量进行全检、抽检和试验。 4.2.2 安全生产部负责产品所需无损检测的确定及委托工作，凡钢结构