修改后体检中心规划__培训课件.ppt

LOGO LOGO Contents 预计投资、回报周期 4 各科室合作 2 规划 1 可持续发展策略 5 科室含金量 3 规划 5、引入健康管理与 专业健康管理公司合作 3、设备升级 2、整合 1、扩容 4、加大人力资源， 提升服务 硬件 1、环境布局： 简洁、明了，流程顺畅，既方便客户又要便于工作人员，区域有前台、体检区、器械检查区、后勤辅助功能区等。 体检流程图 软件 1、一套适合的健康体检系统 要求：1）能具备专业职业健康检查又能兼顾普通体检，且数据能清晰区分； 2）能按职业健康检查的要求出具检查报告，包括个体报告及团体报告，而且团体报告能筛选出正常人员、疑似职业病及职业禁忌证人员、能自动导出复查通知书、对企业本次检查的分析指导意见。 人员梯队 1、目前医生5人（含科主任），均为主治医师、本科学历、年龄要求50岁以下；护士4人，主管护师1人，护师2人，护士1人，客服人员1人，专科以上学历； 2、岗位设置：前台（登记、照相、开单、打证、派结果）、护士1（登记、照相、团体登记、开单、开发票）、其余3护士（轮换抽血、驾驶证、肺功能室、14碳呼气、听力室），为提供高质量服务，希望增加中专学历定薪人员从事指引、打证、结果录入、报告跟踪、通知团体取报告、收费等文职人员。 人员主要岗位设置 人员 审核报告处 检查室1（职业健康检查室） 检查室2（普通健康检查室） 听力室 肺功能室/碳14呼气试验 科主任 （总检） + - - - - 职业检主检医生2 + + - - - 普通体检 医生 + - + - - 护士 + - - + + 客服、文职人员1 + - - - - 除职检人数外估算（以14年） 慢性病诊疗 普通入职 健康证 公共卫生业务 （协管、中小学体检、村居体检、本单位体检、民政部门等） 驾驶证 个性化体检 （VIP自选） 8508 17016 5104 9763 2127 20% 40% 12 23% 5% 与其他科室合作 心电图 超声 放射科 检验科 妇科、五官、口腔 上门外派人员 合作 方式 每天上午 每天上午 全天 长期 按需 按需 管理 归口 归口 归口 检验科 归口 派出部门 分成 4:6 4:6 4:6 3:7 3:7 按天 数定 体检科近7年业务数据一览表 总收入 （元） 药比 ％ 体检收入 （元 ） 体检人次 2008 3074899.9 5.03 2920232.4 23131 2009 3690203.7 13.91 3176896.4 27286 2010 4965605.96 32.12 3370653.3 27396 2011 6594394.6 46.44 3531957.7 22397 2012 7147442.5 45.57 3890352.9 25898 2013 7220097.5 36.6 4573931.8 26826 2014 8334235.9 30.0 5835975.4 42541 2014年度体检科理论业务收入 项目 年度 总收入 （元） 药品比例 体检业务收入 （元） 体检人数 经济指标 （元） 2014年度 8334235.9 30.0％ 5835975.4 42541 4800000 2013年度 7220097.5 36.8％ 4573931.8 26826 4000000 增减 ＋1114138.4 －6.8 ＋ 1262043.6 +15549 超13年目标45.9% 增幅 ＋15.4％ --6.8% ＋27.6％ ＋57.6％ 超14年目标21.6% 科室含金量 体检科近几年并未添置贵重器械、设备，开支主要为人力成本：9*9=81万元，其他如器械折旧、电脑、打印机、打印纸、试管、车辆开支、检验试剂等；利润保守七成70%*5835975.4=4085182.78元 科室含金量 年结余=利润-人力成本-各项开支 4085182.78-810000-12*30000=2915182.78元 可见，科室业务收入含金量是比较高的 2015年1至8月份体检科人均创利54436元。 预计投资、回报时间 编号 设备名称 预算 (万元) 预计回报周期 每天例数 1 听力室 10～15 2 纯音测听仪 8～10 1年 10 3 心电信息 网络系统 5～6 2个月 50 4 DR室 10～12 5 DR拍片机 70～80 1年 60 人员绩效计算 1、固定部分：按学历、职称、院内工龄、职检主检医师分配； 2、活动部分：按工作量、出勤率； 3、奖励