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企 业 自 查 报 告 基 本 信 息 企业名称 新疆康恩实业石油化工有限公司 企 业 性 质 有限责任公司 企业地址 米东区友好路28号 员 工 人 数 14 安全负责人签字（盖章） 安全管理人员数量 2人 取得安全生产许可证号或经营许可证（有效期） 主要化工装置名称及数量 粉碎装置一台、搅拌装置一台、反应釜一套 主要工艺路线说明 原料筛选-混合（搅拌）-检斤-包装 使用生产原料名称及用量、日常储存量 主要化工产品及产能、日常储存量 改性木屑粉、压裂液防腐杀菌剂、缓蚀剂 执行的主要质量和安全标准 自 查 情 况 检 查 时 间 2012-7-10 检查机构 本企业安全小组 检查人员 王敬人、杨巧林 序号 检查内容 检 查 结 果 问 题 描 述 “五落实”情况 1 危化生产、储存企业是否办理安全生产许可证并按规定审验 无 本公司生产的产品没有涉及到危化产品 2 企业负责人和生产、安全管理人员是否取得安全资格证 是 安全员上岗证 3 是否建立安全生产责任制体系和安全管理网络，安全管理人员是否按法律法规要求配备完善 4 是否建立健全安全操作规程、设备维护保养制度、设备检修制度、工艺安全管理制度、应急预案、危险作业制度、隐患排查治理制度、事故责任追究制度等各种安全管理制度并严格执行 5 工艺设备安全设施（安全附件、工艺连锁保护、可燃气体检测、通风设备、紧急泄压、事故泄放池）等是否完好 6 是否存在重大隐患并纳入整改计划、采取了相应的处置监控措施和应急措施 7 是否存在直接影响安全生产的重大隐患 8 是否为员工缴纳工伤保险 9 是否足额发放劳动保护用品 10 重大危险源是否进行了危害评估，是否采取了相应的监控措施，建立了有针对性的应急预案; 11 重大危险源安全设施设备（液位、压力、温度报警和可燃气体泄漏报警）是否齐全，监控责任和措施是否落实到位。 11 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；从业人员是否经安全生产教育和培训合格。 12 生产、储存、使用剧毒化学品的单位，是否对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产，储存，使用其他危险化学品的单位，是否对本单位的生产、储存装置每三年进行一次安全评价。 13 消防设施是否完好，并按期保养 14 是否建立仪表、安全阀、压力容器、特种设备、监测仪表、防雷防静电台帐并按期检验 15 危化品仓库是否按要求建立危险化学品出入库管理制度、库房安全管理制度、废弃危险化学品处置办法等管理制度并严格执行， 16 岗位是否建立严格的交接班制度并严格执行 17 是否建立“反三违”制度，并严格执行， 19 外来人员进入生产厂区是否进行安全教育培训和管理 20 防火防爆场所是否严格执行相关安全要求使用防爆设备、工具、劳动防护用品 21 是否存在新改扩建项目，并严格执行“三同时”要求 22 生产现场是否按危害、风险配备了相应安全警示标志 23 生产厂区内外防火间距是否满足规范要求 24 岗位是否建立完善的操作记录 25 应急预案是否按规定周期演练并不断改进 26 是否认真落实节假日干部值班制度 27 应急求援队伍是否建立，并培训合格 28 是否采取了事故状态下防止污染扩散措施 隐 患 排 查 治 理 情 况 分类及整改情况 已经整改（个） 其中停产整改（个） 纳入整改计划（个） 一般隐患（个） 重大隐患（个） 合 计 未整改隐患情况说明 不足可续页。 说明：企业可参照本表结合自身实际另行制定安全检查表（要包括本表内容），2008年9月25日前，县级化工企业将安全生产自查报告报送当地县级安委会办公室，地（州、市）级化工企业将自查报告报送地（州、市）安委会办公室，中央和自治区直属企业报自治区安委会办公室。基本信息中不存在的按实际情况填写。