风险评价制度供参考学习.docVIP

1．目的：识别南京源港化工的生产经营活动、产品和服务中存在的危险源，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。 2．范围：本程序适用于南京源港化工的所有活动、产品和服务。a) 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； b) 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； c) 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射、粉尘），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； d) 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 5.4.3 在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质： a) 火灾和爆炸； b) 冲击与撞击； c) 中毒、窒息、触电及辐射； d) 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； e) 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； f) 设备的腐蚀，安全设施因物料性质失去功能（如树脂粘住安全阀）； g) 有毒有害物料、气体的泄漏； h) 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 5.4.4 确定危害产生的后果，包括： a) 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； b) 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； c) 财产损失； d) 工作环境破坏。 5.5 风险及影响评价 5.5.1各部门调查和确认本部门产品、服务和全部活动中的危害因素，并登记在《危险危害因素调查表》上，上报至安环部。 在危害因素识别时，可采用以下方式： a）识别每一步骤中危害因素和风险及可能发生的事故； b)在现场观察整个操作过程； c)与操作者交谈并讨论研究； d)运用自己对这方面工作的专业知识、个人经历； e)与有关安全专家探讨； f)与有关的安全规程对比； g)回忆过去发生的事故。 5.5.2 安全环保部组织各单位将本单位的危害因素分别登记在《危险源及危险评价一览表》上，分别进行初步评价。评价采用“JHA”法，针对每一个识别出的危害进行分析，确定适当的“S”、“L”值，并用公式“R=L×S”计算出“R”值。经部门负责人审阅后，将评价结果提交安全环保部门。 “L”、“S”、“R”值如下： 评价危害因素及影响后果的严重性（S值） 分数 人员伤亡程度 财产损失 环境污染 法规及规章制度 符合状况 公司形象受损程度或范围 5 死亡；终身残废；丧失劳动能力 ≥50万元 发生市级以上有影响的污染事件 违反法律法规、强制性标准 影响超出南京市的范围 4 部分丧失劳动能力；职业病；慢性病；住院治疗 ≥10万元 污染波及相邻公司，在化学工业园区有影响 潜在不符合法律法规 影响限于南京市范围内 3 需要去医院治疗，但不需住院 ≥2万元 污染限于厂区，紧急措施能处理 不符合南京化学工业园区的规章制度 影响限于化学工业园区范围内 2 皮外伤；短时间身体不适 ＜2万元 设备局部、作业过程局部受污染，正常治污手段能处理。 不符合公司规章制度 影响限于公司范围内 1 没有受伤 无 没有污染 完全符合 无影响 评价危害事件发生的可能性（L值） 分 数 偏差发生频率 管理措施 员工胜任程度 （意识、技能、经验） 设备设施现状 监测、控制、报警、联锁、补救措施 5 在正常情况下经常发生 从来没有检查；没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 带病运行，不符合国家、行业规范 无任何防范或控制措施 4 常发生或在预期情况下发生 偶尔检查或大检查；有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善） 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 超期服役、经常出故障，不符合公司规定 防范、控制措施不完善 3 过去曾经发生、或在异常情况下发生 每月检查；有操作规程，只是部分执行 一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 过期未检、偶尔出故障 有，但没有完全使用（如个人防护用品） 2 过去偶尔发生 每周检查；有操作规程、但偶尔不执行 胜任，但偶然出差错 运行后期，可能出故障 有，偶尔失去作用或出差错 1 极不可能发生 每日检查；有操作规程，且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 运行良好 有效防范控制措施 5.5.3对已汇总的《危险源及危险评价一览表》进行综合评价，确定重要危害因素并登记在《重要危害因素一览表》上。危害因素按R值大小分级如下： 风险度14种组合，可分为5个等级 （五）20、25不可容许的 （四）15、16重大的 （三）9、10、12中等的 （二）4、5、6、8可