ISO900-2008内部审核.docVIP

文件名称: 内部审核控制程序 文件编号: YQ/QP -010 版本/版次 ： A0 生效日期： 2014年月日 拟制： 审核： 批准： 序号 页次 条 款 修 订 内 容 修订日期 修订号 修订人 审 批 目的 审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合ISO9001：2008标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。 适用范围 适合于公司内部质量管理体系审核。 3 职责 3．1管理者代表：---任命内部质量审核小组的组长； ---审批“ 年度内部质量管理体系审核方案”及“内部质量审核计划” ---审批“内部质量审核报告”和“不符合项报告”； 2审核组长： ---主持质量审核活动，编写“内部质量审核计划”、“内部质量审核报告”； ---安排审核员跟进发出的“不符合项报告”； 3审核员： ---在审核组长的领导下，开展审核工作；针对不符合情况发出、跟进“不符合项报告”； 4各部门： ---提供相关的记录以证明其执行了质量体系文件的要求。