安全生产执法检查表(企业自查)解剖.doc

XXX安全生产执法检查表 检查内容 自查情况 一、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况 （一）营业执照情况 工商营业执照是否取得，是否在有效期内 正常 （二）实际运行情况 建设、生产、经营等实际情况 正常 （三）依法取得安全生产行政许可情况 1、重点监管建设项目安全设施是否经设立审查；非重点监管项目安全设施是否论证备案 已设立审查。安全设施已论证备案 2、重点监管建设项目安全设施是否经设计审查? 通过设计审查 3、危险化学品建设项目生产是否经安全试运行备案 无 4、重点监管建设项目安全设施是否经竣工验收；非重点监管项目安全设施是否验收备案 已验收备案 5、危险化学品生产（经营）、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工企业是否取得安全生产（经营）许可证，是否在有效期内 无 6、危险化学品生产企业是否办理危险化学品登记，是否在有效期内，且与本企业产品一致 无 检查内容 自查情况 二、安全管理机构设置情况 设置安全管理机构 是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员 已设安全机构和专职安全管理人员 三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 （一）建立、健全安全生产责任制（是否建立、健全各项安全生产责任制，并正式发布） 1、主要负责人安全生产责任制 有 2、分管负责人安全生产责任制 有 3、安全管理人员安全生产责任制 有 4、岗位安全生产责任制 有 5、职能部门安全生产责任制 有 6、层层签订安全生产目标责任书 有 7、是否定期召开安全生产工作会议 定期召开安全生产工作例会 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定各项安全生产规章制度、岗位操作安全规程，并正式发布） 1、安全生产会议制度 有??????　???????????????? 2、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度 有 3、安全生产教育培训制度 有 检查内容 自查情况 三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 （三）组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定各项安全生产规章制度、岗位操作安全规程，并正式发布） 4、安全生产检查制度 有 5、安全生产奖惩和责任追究制度 有 6、岗位标准化操作制度 有 7、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、动土、断路、设备检维修等特殊作业安全管理制度 有 8、生产安全事故隐患排查治理、建档、监控制度 有 9、劳动防护用品配备和管理制度 有 10、安全设施、设备管理和检修、维护制度 有 11、特种作业人员管理制度 有 12、作业场所职业卫生管理制度 有 13、生产安全事故报告、救援、调查、处理等管理制度 有 14、重大危险源监测、监控、管理制度 有 15、外来施工队伍安全管理制度 有 检查内容 自查情况 三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 （四）组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定各项安全生产规章制度、岗位操作安全规程，并正式发布） 16、领导干部轮流现场带班制度（危化品生产企业） 防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度（危化品生产、经营企业） 无 17、危险化学品安全管理制度（危化品生产企业） 无 18、危险化学品购销管理制度（危化品生产、经营企业） 无 19、其他安全管理制度 有 20、按具体岗位制定操作操作规程 已制定 （五）保证安全生产投入 1、是否按规定标准提取安全生产费用 是的 2、年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况报安监部门备案 未报 3、是否缴纳安全生产责任保险或安全风险抵押金 已缴纳 4、其它安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要 满足安全生产需要 （六）日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 1、是否正常开展定期安全检查活动，排查安全隐患 是的 2、是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 是的 检查内容 自查情况 三、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 （六）日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 3、对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况 已签定 4、是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理 无 5、是否落实从主要负责人到每个从业人员