安全保卫检查管理办法解剖.doc

安全保卫检查管理办法 1目的 本文件规定××农村银行（以下简称“本行”）安全保卫检查的职责与管理要求，旨在明确工作职责、工作程序及检查工作重点，规范安全保卫检查人员操作行为，确保本行安全无事故。 2适用范围 本文件适用于本行安全保卫检查工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义 安全保卫检查：是指本行安全保卫制度建设情况，人防、物防、技防及消防设施建设情况等进行定期或不定期检查的活动。 3.2 缩写 无 3.3 分类 4职责与权限 部门/岗位 职责与权限 不相容职责 分管领导 负责审批安全保卫检查方案； 负责审批安全保卫检查报告和整改意见书。 安全保卫部门/经理岗 1）负责审核安全保卫检查方案； 2）负责成立检查组，对检查人员进行相关培训； 3）负责审核安全保卫检查报告和整改意见书。 安全保卫检查人员 1）职责 a）负责制订安全保卫检查方案，提交相关领导审批； b）负责实施安全保卫检查； c））根据检查内容和领导交办的检查事项检查设施）要求被查单位提供与资料、文件。 管理办法/管理规定 风险提示 6.1检查主要内容 6.1安全保卫检查的主要内容： 1）贯彻上级安全保卫指示精神情况； 2）安全制度建设情况； 3）组织机构建设情况； 4）金库管理情况； 5）押运管理情况； 6）安防设施建设情况； 7）技防装备管理使用情况； 8）计算机安全制度建立情况； 9）员工安全教育情况； 10）安全保卫部门内部管理情况； 11）办公场所安全管理情况； 12）公安部门要求检查的其他内容。 风险描述: 安全保卫检查人员未按照制度要求检查,检查人员工作不细致，漏查等情况,导致安全隐患未及时发现和排除,给员工人身和财产带来损失。 风险等级:中等风险 控制措施:加强安全检查前对检查人员的培训、教育，增强检查人员责任心 控制部门:安全保卫部门; 控制岗位:经理岗 ; 6.2检查重点 6.2.1营业场所检查的重点： 1）二层以下窗户是否安装护栏或其他安全设施； 2）与外界相通出入口是否安装防盗安全门； 3）金属防护门锁是否符合要求； 4）场所周边防护是否严密，围墙防护是否达到规定要求高度； 5）现金业务区出入口是否安装防尾随门； 6）现金出纳柜台结构是否符合（GA38-2004）的要求； 7）现金出纳柜台宽度、高度是否符合要求； 8）现金出纳柜台上方是否安装透明防护板，安装的透明防护板是否有检测合格报告； 9）现金出纳柜台上方透明防护板长、宽、高、面积及其以上封顶是否符合要求； 10）现金业务柜台台面收银槽长、宽、高是否符合要求； 11）营业场所内是否建立卫生设施； 12）计算机房（室）是否安装防盗安全门； 13）计算机房（室）是否安装出入口控制装置； 14）是否配备自动应急照明设备，自动应急照明设备是否有效； 15）是否配备消防器材，消防器材是否有效； 16）是否配备自卫器材； 17）早晚款箱交接制度及实际操作情况； 18）营业时间边（后）门开关制度落实到人情况； 19）大宗及成捆现金管理情况； 20）外来人员进入营业场所的管理； 21）营业终了安全检查情况； 22）报警没备、监控录像使用管理情况； 23）防抢劫预案在第一时间报警的演练情况。 6.2检查重点 6.2.2金库检查的重点： 1）库房结构（墙、顶板、底板）六面是否整体钢筋混凝土浇筑； 2）通风，防水系统是否合格； 3）金库门是否符合标准； 4）库区是否安装2种以上探测原理的入侵探测器，入侵探测器是否能探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件； 5）在已具备联网条件的地区，库区是否安装与公安机关110报警服务台相连的紧急报警装置； 6）启动紧急报警装置时是否能同时启动现场声，光报警装置； 7）守库室出入口是否安装防盗安全门和可视对讲装置； 8）守库室内是否安装视频监控装置； 9）守库室设置方位是否能有效控制金库出入通道； 10）无人值守的业务库是否安装声音复核装置； 11）无人值守的业务库安防系统是否能实现远程报警以及图像、声音等信 息传输监控； 12）二级风险分支机构守库室是否设卫生设施； 13）是否执行双人守库（含远程监控异地守库）规定； 14）使用枪支守库的，守库员是否熟悉枪支弹药的管理规定； 15）业务库清点室是否安装视频安防监控装置，视频安防监控装置是否清晰显示工作人员操作情况； 16）消防系统是否达标； 17）是否有处置突发事件预案，责任分工是否明确； 18）守库员对预案分工是否熟悉； 19）业务库是否有日常安全检查记录，记录是否完整。 6.2检查重点 6.2.3押运检查的重点： 1）专用运钞车使用情况； 2）是否制定运钞车押运途中突发事件处置预案； 3）押运员是否熟知突发事件处置预案，责任分工是否明确； 4）押运员押运过程操作行