基础设施和工作环境管理程序.doc

文件名称 文件编号 页数 制订部门 日期 版本 .目的：识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施和工作环境，以确保产品能满足顾客和适用的法律法规的要求。 2.范围：本程序适用于产品实现过程的相应设施和工作环境管理，基础设施包括生产设备、硬件和软件、建筑物、工作场所和相关设施、支持性服务（如能源、供应、运输服务等）。 3. 定义：无 4. 职责 4.1技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设备设施的有效性策划； 4.2采购组负责设施的采购及提供； 4.3生产部负责水、电、气等工作环境的管理； 4.4各生产车间负责生产设备、工夹具保养维修管理、生产过程安全性的控制以及生产和工作环境的维护和管理； 4.5销售部负责支持性服务，如产品交付后的咨询和运输等； 4.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督； 4.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置和维护提供必要的资源； 4.8企划部负责对工作环境的例行检查和整改进度的监督和跟踪。 5.作业内容和流程 作业流程 责任部门/人员 使用表单 相关文件 流程说明 各部门 无 无《5S管理规范》《紧急应变计划作业规范》 5.1实现产品符合性的设施一般包括（不限于）： 5.1.1工作场所（办公和生产场所）和相应的设施（包括设备系统）； 5.1.2设备（如机器、测试仪器等）、硬件和软件（如计算机软件程序或其它）以及工装夹具等； 5.1.3支持性服务，如水、电、气的供应，产品交付后的活动（如咨询、运输等）。 5.2各生产车间对生产场所工作环境和生产过程的管理和控制，详见《5S管理规范》和《紧急应变计划作业规范》。 5.3办公场所、公共场所等支持性服务由企划部考虑各业务部门特点统一设计，作到舒畅、通风、采光好，通过各部门的工作质量来保证产品质量。 5.4与员工安全有关的控制，在生产过程中，当发现由于工作环境对产品质量、生产效率、人员等产生影响时，应 文件名称 文件编号 页数 制订部门 日期 版本 各部门 生产部 需求部门 总经理 相关部门 〈设备配置计划〉 《报告》 《设施、设备及过程有效性策划作业规范》 《采购管理程序》 《设备管理程序》 《工装管理程序》 及时向部门提出配置相关资源的要求或提出解决建议，由生产部、企划部负责协调解决。 5.4.1在过程策划中，多方论证小组要考虑并确定工作环境的要求，如：对温度的需求，防尘防污的需求，安全防护的需求，特殊设施需求，照明需求，易于操作的设备、场所设计与布置等，并在项目的实施过程中，使其满足策划要求。 5.5设备、硬件和软件 5.5.1一般设备、关键设备的管理 5.5.1.1技术部根据产品工艺要求，提出〈设备配置计划〉，并进行工厂设施及设备的有效性策划，具体见《设施、设备及过程有效性策划作业规范》，经审批后，由采购组按《采购管理程序》要求进行采购； 5.5.1.1生产部根据设备的精度、重要性和价格等因素编制关键〈设备台帐〉，纳入计划维护系统； 5.5.3所有设备的验收、使用、维护和保养、报废等，参见《设备管理程序》； 5.5.4 工装的管理，参见《工装管理程序》； 5.5.5 软件的管理：包括应用软件、电脑等， 5.5.5.1由需求部门，企划部审核后，需求报总经理批准后，由采购组根据需求的时间和相关内容进行采购，各使用部门按使用说明书进行维护和保养； 5.5.5.2当软件的故障超出公司维护或维修的能力的范围时，由责任部门以报告的形式通知企划部审核，必要时确定责任后，交总经理审批，经总经理审批后，由总经理指定相关部门进行对外的维修或维护的联络和实施。 文件名称 文件编号 页数 制订部门 日期 版本 采购组 需求部门 需求部门 使用部门 使用部门 生产部 销售部 无 《顾客满意度测量程序》 5.5.5.3 软件报废时，由报废提出部门提出报废申请，以书面的形式报告总经理后，直接予以报废处理，但对国家或地方有法律和法规等规定的，必须遵循对应的规定。 5.5.6支持性服务 5.5.6.1生产部负责生产实现过程的水、电、气的保障供应，确保不因水、电、气的原因而造成计划外停机或事故； 5.5.6.2对交付的产品，由销售部负责根据实际情况建立健全的售后服务体系，解决顾客使用中的需求，达到顾客满意； 5.5.6.3销售部按计划定期对主要顾客进行巡访，了解顾客的需求和期望，并收集产品使用