医院 103年度OHSAS 18001amp;TOSHMS职业安全卫生管理系....pptVIP

TOSHMS OHSAS 職業安全衛生管理系統重點說明 條文/管理內容 管理要點及注意事項說明 參考資料記錄來源 4.4.7緊急事件準備及應變 單位員工對於發生緊急事故時之應變措施是否瞭解? 全院廣播呼叫代碼標準規範有哪些呼叫代碼?各代表哪些狀況? 單位是否有【單位自衛消防編組任務分配表】，且人員了解自己的任務分配? 是否有全院緊急應變及消防器材清單? 管理對象:全院(包含駐院供應商員工) 依左列題目查院內實際狀況 教育訓練記錄 演練記錄 任務分配表 應變器材清單 TOSHMS OHSAS 職業安全衛生管理系統重點說明 條文/管理內容 管理要點及注意事項說明 參考資料記錄來源 4.5.1績效量測與監督 1.單位之設備是否依據相關規範委外進行量測，其記錄備查? 管理對象:工務/總務/供應中心/勞安/醫工 A.依程序查核相關記錄之完整性(檢測報告) B.檢測報告中之異常項目(超標之處置) 各項檢測之年度計劃(作業空氣/噪音/水質/機電/儀器/健康等) 以上之實測報告 2.各單位之量規儀器是否依據相關規範進行校正，其相關校正紀錄? 管理對象:備有自行檢測儀器之單位(如工務噪音計…等/醫工之電表…等) A.依程序查核相關記錄之完整性(檢測報告) B.檢測報告中之異常項目(超標之處置) 各項檢測儀器清單 以上之校驗報告 3.目標標的管理方案及績效指標是否依追蹤頻率予以追蹤分析回饋與監督管理 管理對象:有目標標的管理方案及績效指標之單位 A.依職安衛管理計畫書查核相關記錄之完整性 B.追蹤分析報告中之異常項目(未達指標值之處置) 各項目標標的管理方案清單 職安衛績效指標 以上之追蹤報告 TOSHMS OHSAS 職業安全衛生管理系統重點說明 條文/管理內容 管理要點及注意事項說明 參考資料記錄來源 4.5.3事件調查、不符合、矯正及預防措施 各單位發現重大異常時是否開立「異常報告處理單」，紀錄備查? 各單位發生重大異常或缺失時是否進行原因分析、矯正及預防措施改善? 管理對象:工務/總務/勞安為主，其他有發生之單位 依/4.4.3/4.4.6查核結果中發現該單位已有不符合或異常事項之事實(非指管理缺失而是如噪音遭抗議..等)應特別確認是否有開立相關缺失改善表單並予以執行改善 異常報告處理單 4.2~查核之相關紀錄 4.5.4紀錄管制 1. 各單位之各項安全衛生記錄是否妥善保存? 1.管理對象:全院 2. A.查各單位之紀錄總覽表 B.抽查1~2項紀錄確認是否符合法規最低保存年限(如法令無規定依醫院內部規定) 各項紀錄檔案 TOSHMS OHSAS 職業安全衛生管理系統重點說明 條文/管理內容 管理要點及注意事項說明 參考資料記錄來源 4.5.5內部稽核 單位稽核紀錄及不符合事項追蹤? 安全衛生外部管理不符合事項追蹤? 依ISO19011條文規定 管理對象:稽核小組 A.執行稽核作業後再稽核本項程序 B.依左列題目查核即可 管理計劃 管理查檢表 管理報告 不符合事項缺失單 4.6 管理階層審查 1.管理審查會議記錄是否由高階主管批示? 2.是否報告上次會議決議事項執行情形? 3.是否報告院內職職安衛目標標的及管理方案達成狀況? 4.是否報告內部管理不符合事項之矯正與預防措施處理? 5.管理審查會議之決議事項是否指定人員執行? 6.職職安衛管理系統審查內容是否每項皆被討論並有記錄 ? 7.管理審查程序-所有相關佐證程序要求輸入項目之資料與紀錄? 1.管理對象:職安衛委員會(及推動小組) 2. A.管理完成再召開管理審查會之後再稽核 B.依左列題目查核即可 會前彙整開會之輸入資料 會議記錄 TOSHMS制度規範重點說明 文件重點解說 表列之字體顏色代表意義說明 文件名稱欄藍色字體為預定增加之程序 文件名稱欄黑色字體為運用院內原有程序加以調整增加職安衛管理相關說明 單位對應欄黃底紅字為需要清查才能確定 單位對應欄黑色字體為一般可能之負責單位仍需相關單位確認後才能確定 TOSHMS與OHSAS180012007 文件名稱 制度修訂審查管理委員 主辦單位 相關單位 4.1一般要求事項 職業安全衛生管理手冊 院長室/管理代表/勞安室及(人事室/補給室等外包及採購委員) 職安衛推動組織 全院各單位 訂定安全衛生工作守則管理程序書 勞安委員會 供應商安全衛生管理守則 勞安委員會 4.2安全衛生政策 職業安全衛生管理政策 院長室/管理代表/勞安室 職安衛推動組織 全院各單位 文件重點解說 TOSHMS與OHSAS180012007 文件名稱 制度修訂審查管理委員 主辦單位 相關單位 4.3規劃 4.3.1環境衝擊與危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃 風險辨識、評估及管制作業程序 勞安室 職安衛推動組織 全院各單位 醫院緊急災害應變各相關程