评估HSE标准.ppt

HSE管理体系标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 评估标准 1、建立程序 2、界定和评价 1、是否建立了适合的变更管理程序？程序内容明确了变更范围、变更评价、变更审批、变更控制和变更后续管理等要求. 2、相关人员知悉变更管理要求? 1、组织是否明确界定以下变更：（1）工艺、技术变更；（2）设备设施变更；（3）人员变更。 2、对工艺、技术变更的风险进行识别和评价: (1)设计变更； (2)原辅料及介质变更 ； (3)工艺流程变更； (4)工艺操作参数变更 ； (5)操作程序和方法变更 。 3、对设备设施变更的风险进行识别和评价: (1)设备设施更新、改造、维修变更； (2)设备设施状态变更； (3)临时增加的设备设施变更； (4)材料替换变更 。 4、对人员变更的风险进行识别和评价。 腕溉屎踊殿码夏杆烈淋阵幽蔗砚墓尺驾炽梯罢鞋理埔屏罪井剩酿嘴命敛误评估HSE标准评估HSE标准 评估标准 3、变更控制 4、后续管理 1、变更过程中落实了事先所制定风险消减和控制措施。 2、对变更所产生风险的控制措施实施过程进行了监测和测量？ 3、变更过程中及时将有关变更信息传达和告知了相关人员。 4、变更的有关资料信息及时更新。 1、是否对因变更引起的文件的变化进行了修订完善？ 2、变更实施情况及效果的评估。 碗铆幌碗聂杨篓星聪疼赠凹捣舔叮帝居查鄙蚕嫡申丰亏抱银卯蛛喜哎向上评估HSE标准评估HSE标准 1、 需求分析 2、计划实施 3、资源评审 1、组织根据HSE体系运行需要，分析考虑了以下资源需求： （1）体系正常运行维护的需要； （2）风险削减和控制的需要； （3）应急准备和响应的需要； （4）体系改进的需要。 2、资源需求分析时是否考虑：岗位设置、人员聘任、工作时间和技能培训、基础设施、信息、技术、奖励资金等。 3、有明确的渠道保证HSE资源需求能够纳入组织的整体资源配置计划。 1、依据资源需求是否形成资源配置计划： （1）需求50－80%在资源配置计划中得到满足； （2）需求80%以上在资源配置计划中得到满足。 2、资源配置计划的实施情况。 （1）配置计划60-80%（样本）得到落实； （2）配置计划80%-100%以上（样本）得到落实。 1、对资源需求分析的全面性进行评审。 2、资源配置的合理性、充分性进行评审。 3、对所配置资源利用效果进行评审。 4、评审结果得到有效应用，资源配置得到优化调整。 评估标准 链呈向啸龄听伞萧挟午罐咆极筒媳割玄当毙懒茂裴舍锐囊桓窄虚市催窜焊评估HSE标准评估HSE标准 对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应具有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面，组织应对其能力做出适当的规定，并对员工完成工作的能力进行定期的评估。 组织应确定培训的需求并提供培训，评估培训效果并采取改进措施。培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。 组织应建立、实施和保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到： a)符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安全与环境管理体系要求的重要性； )在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险，以及个人工作的改进所带来的健康、安全与环境效益； c)在执行健康、安全与环境方针和程序，实现健康、安全与环境管理体系要求，包括应急准备和响应要求(见5.5.8)方面的作用和职责； d)偏离规定的运行程序的潜在后果。 5.4.4 能力、培训和意识 要素条文要求 佑壳柔翅庭焊槛袁迟福痹抹揍键袜良杰谁膳螺照蚁波兴浮莹傈牧本留粳乍评估HSE标准评估HSE标准 5.4.4 能力、培训和意识 1、能力要求 2、能力评价 1、组织是否对岗位建立了能力标准，能力标准以何种形式表现？ 2、能力标准规定了教育、培训和经历等内容。 3、对能力标准进行评审，持续修订和改进。 1、是否建立了适合的能力评价程序？ 2、组织对员工进行了能力评价？能力评价工作由各级直线领导负责，有效的实施能力评价。 （1）对管理人员以适宜的方式进行能力评价； （2）对关键操作岗位以适宜的方式进行能力评价； （3）专职人员以适宜的方式进行能力评价； 3、能力评价结果的后续措施和应用： (1）根据能力评价结果，确定这些人员能否胜任本职工作； (2）对不能胜任者进，采取了适合的后续措施，培训或调换岗位等； 评估标准 哟驰拨托半摹圈赶氢糕夯佬立暖者违纳畸垢掂嗜牲盂