【2017年整理】采购管理.docVIP

采购管理制度 一、采购人员岗位职责 1、根据生产计划汇总各种物料、物品的需求，编制全年度的采购计划 2、根据公司情况采用合适的采购方式，包括：定时定量采购，合同采购，一般采购。 3、做好采购的询价、议价工作，货比三家。 新材料的价格必须经过总经理批准。 4、选择合格的供应商。制定合格供应商名录。 建立与供应商的良好关系。 5、确保按时供应物料。保证供应商按时交货和货物质量。 6、办理委托外协加工事宜。 7、收集所需物品的信息，掌握公司所用主要物资的价格变动情况以及质量、技术进步等。 8、对呆料和废料进行预防和处理。 9、每月1-3号向经理书面汇报上月份采购情况。 10、配合技术部门完成采购物品标准化。 二、采购流程 1、请购的提出 （1） 生产厂长、各部门负责人依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。 （2） 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 （3） 请购单一联送交采购部门，一联自存，一联交财务部。 （4） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。 2、请购核准权限 （1） 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。 （2） 请购金额预估在人民币1万元以上由总经理核准。。 3、请购的撤消 （1） 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由