某淘宝商城B2C人员配备及运营成本预算规划.docVIP

七采雏菊B2C运营费用预算 目录 1.年度销售规划 2.人员配备及费用 3.设备费用 4.运营费用 5.市场推广费用 6.销售政策支持费用 7.费用合计 1.年度销售规划 1.1 总体规划 七采雏菊品牌B2C前期规划主营产品：睡衣、家居服等， 根据产品规划，年度总销售规划为：700万元 。 其中：分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。 费用规划占比：23% 费用共计：161万元 1.2 销售分解 根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算， 季度销售比例约为： 1：5：6：23 参考以上数据，对2011—2012年度销售规划如下： 七采雏菊B2C年度销售规划（2011—2012） 2011年 第三季度 2011年 第四季度 2012年 第一季度 2012年 第二季度 总计 17% 66% 3% 14% 119万元 462万元 21万元 98万元 700万元 备注 2.人员配备及费用 2.1 人员配备分析 客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售规划最高季度（四季度）的销售额462万元， 则：月平均销售154万元，日平均销售5.133万元。 七采雏菊品牌B2C前期规划主营产品：睡衣、家居服。 综合七采雏菊品牌在终端现有产品客单价，从最低的5元左右到最高的300左右，参考网店其它品牌价格，设定参考客单价为150元。 则：51130/150=340（件） 日平均销售件数 根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到更高订单数。 物流人员打包、发货，日完成量50—80单 所需客服数量：17人以下，所需物流人员数量：4人以上， *物流部分实行外包 建议：三季度运营初期，客服配备5人（含主管在内），到四季度时，客服配备7人 2.2 人员规划架构 一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任 二、物流部分实行外包 2.3 人员薪资结构： 七采雏菊B2C运营部人员薪资 单位：元/月 职位 运营经理 客服主管 企划主管 分销主管 分销 美工 客服 月薪资 7000 3000 3000 3000 2000 2800 1500 年薪资 84000 36000 36000 36000 24000 33600 18000 人数 1 1 1 1 1 1 6 合计 84000 36000 36000 36000 24000 33600 108000 年度总计 357600 　 　 　 　 　 　 　 　 运营经理 分销、客服模块 企划模块 销售额 7000000 年度提成系数 1.00% 2.00% 0.60% 　 70000 140000 42000 合计 252000 备注 1、工资参照淘宝招聘网站“淘工作”各类别人才薪资2、各模块按百分比，提取销售规划总额相应部分3、各模块内部人员再根据个人所接单子数量进行分配 薪资费用预算（元）： 609600 3.设备费用 设备费用预算 名称 电脑 打印机 小型发电机 光纤专线 其它预留 单价 2500 2000 8000 5000 40000 数量 12 2 1 1 　 合计 30000 4000 8000 5000 　 固定费用分摊 3年 　 　 计入费用 10000 1300 2700 5000 40000 总计 59000 备注 1、 针式发票打印机、激光打印机各一台；2、 小型发电机，为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务的不间断运营；3、 光纤专线为4M，可以保证15台以下电脑工作。 4.运营费用 淘宝商城的收费形式和标准 保证金 实时划扣 技术服务费 技术服务费年费 数据魔方 量子统计 金额 10000元（一次性） 50000元 6000元/年 3600元/年/类目 前期免费 合计（元） 10000 50000 6000 3600 0 总计(元） 69600 备注 实时划扣技术服务费 = 支付宝成交额（不含邮费）×商品对应的技术服务费率， 5.市场推广费用 5.1淘宝收费项目简介 收费软件类 满就送 满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮 功能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。 各部门配合协商设置 24元/季 辅助 搭配套餐 将几种商品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。 提升店铺销售业绩，提高店铺购买