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QP11 【内部审核与管理评审管理程序】 文件编号： QP11 文件版本： B/0 发布日期： 2010/01/01 受控状态： 核准： 审核： 编写： 文件修改记录 文件编号 文件名称 NO 修改日期 修改时版本状态 修改内容 页数 修改人 审核人 修改后版本状态 1 2010.1.1 A0 ISO9001:2008标准换版 全部 B0 东莞市 内部审核与管理评审管理程序 编 号 QP11 版 本 B/0 页 码 第 1 页，共 5 页 目的 根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据；确保质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；通过评审以确定对质量管理体系变更的需要，实现质量管理体系持续改进之目的。 范围 适用于美成内部质量管理体系审核工作；对质量管理体系、质量方针和质量目标进行的评审。 定义 无 职责 4．1 管理代表负责质量管理体系内部年度审核计划的制定，负责任命审核组并组织实施。 4．2 各部门负责对审核中发现的不合格项制订纠正和预防措施并组织实施。 4．3 经理负责主持管理评审会议及批准管理评审计划和管理评审报告。 4．4 管理代表负责编制“管理评审计划”和“管理评审报告”，并负责提供全面的质量管理体系运行情况的报告（包括质量方针和质量目标的实施情况），同时负责对管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。 4．5 各部门负责人负责准备并提供本部门各项质量活动的实施情况报告，负责制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。 流程图 5．1内部审核作业流程图 东莞市 内部审核与管理评审管理程序 编 号 QP11 版 本 B/0 页 码 第 2 页，共 5 页 5．2管理评审作业流程图 无 程序内容 6.1管理者代表每年年底前完成次《年度审核计划》的拟定，每年至少内审1次，总经理核准后执行。 6.2审核小组：每次审核由管理代表筹划并召开会议。 6.2.1审核人员必须经过相关培训并取得合格证书。 6.2.2被审核单位内若有合格审核员，不得参与自已部门的审核工作。 6.3开始会议： 6.3.1选定小组长； 6.3.2安排计划； 6.3.3工作分配； 6.4审核通知：审核小组长必须于审核前一周发放《审核通知单》至各部门。 6.5执行审核： 6.5.1审核前必须审核员与被审核部门确认审核的范围与行程，如有必要时可修改。 6.5.2审核可参与相关程序文件，审核部门需提供相关性文件，如作业指导书、操作说明书、相关之品质记录。其次之审核报告也应核实，执行审核作业，对于审核结果，应填入《审核检查表》若发现不合格事宜，应予以说明，并做记录。 6.5.3审核员发现不合格事项，应填写《整改通知单》描述不合格事项。 6.6结束会议：审核行动完成后，审核小组长必须召集审核单位负责人与审核小组，举行结束会议，说明审核结果与被发现之缺失事项，并确定受审核部门人员，对审核之缺失确实了解。此刻应将《整改通知单》让被审核部门主管签字，复印一份给受审核单位，并要求该单位在规定时间内提出矫正预防措施，并填写于《整改通知单》上，送至审核小组处进行追踪。 6.7审核报告： 审核小组长根据审核时所发现，整理《内部审核总结报告》由经理认可，呈管理会议审查，副本抄送被审核单位，正本归当至文控中心。 6．8 具体审核技巧及不符合事项判定，请参阅《内部审核作业办法》。 东莞市东城美成五金电子加工店 内部审核与管理评审管理程序 编 号 QP11 版 本 B/0 页 码 第 3 页，共 5 页 6．9 管理评审作业 6．10 评审频次 6．10．1 在一般情况下，公司每年应至少进行一次管理评审。 6．10．2 当公司遇到