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不符合原因分析报告-兴建远设
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：ZWD-01
审核区域：综合办公室
不符合描述：综合办公室未能提供近一年来来实施合规性评价的证据，不符合公司程序MP8-7《合规性评价控制程序》的要求。 不符合原因分析：
对该程序文件《合规性评价控制程序》的相关要求不熟悉； 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
组织培训学习《合规性评价程序》文件，使相关人员了解程序的要求，并按要求执行；
由综合办公室依据《合规性评价控制程序》之条款进行评价，将评价结果《合规性评价记录》上报管理者代表审批，并将审批后的《合规性评价记录》在公司公布。
附件：《培训签到表》、《合规性评价记录》
措施制定：综合办公室 责任人： 完成时间：2009年3月15日 改善确认：
? 已经改善 -------- ?附证明记录：
? 未改善 -------- ?下次追查日期：
管理者代表（签名）： 日期：2009年3月16日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-01
审核区域：管理层
不符合描述：查2009年管理评审资料，未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入，管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。 不符合原因分析：
负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解，未进行“合规性评价”和“环境绩效”，也未对各部门的改进建议形成决议。 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
组织相关人员培训，熟悉“管理评审程序”的要求；
制定计划，增加合规性评价和环境绩效的评价，并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”；
重新编制管理评审报告，对各部门的改进建议形成决议。
附件：管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录
措施制定：总经办 责任人： 完成时间：2009年3月17日 改善确认：
? 已经改善 -------- ?附证明记录：
? 未改善 -------- ?下次追查日期：
管理者代表（签名）： 日期：2009年3月18日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司 对应不符合报告编号：YB-02
审核区域：综合办公室
不符合描述：1、查2008年12月内审资料，未能提供审核“工程部”的相关证据；
2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。 不符合原因分析：
1、审核员疏忽，审核时未审核工程部，也未审核人员的能力进行确认；
2、 采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：
安排具备资格的内审员对工程部补充审核；
联系咨询公司,安排内审员培训，使内审人员具备审核能力；
附件：工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书
措施制定：总经办 责任人： 完成时间：2009年3月07日
改善确认：
? 已经改善 -------- ?附证明记录：
? 未改善 -------- ?下次追查日期：
管理者代表（签名）： 日期：2009年3月08日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方：深圳市兴远建设工程有限责任公司
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