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质量科成本分析报告一、2013年4-12月份成本科目名称 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份预算金额 12月份实际金额 产量 42,227,570.00 38,575,300.00 41,031,860.00 35,448,240.00 36,685,195.00 44,524,170.00 42,331,460.00 47,235,255.00 55,000,000.00 41,202,120.00 工资费用 257,007.55 242,415.78 241,624.46 238,891.35 236,648.82 251,424.14 254,975.47 267,205.41 314,358.99 249,390.40 福利费用 18,347.30 13,621.00 15,897.40 20,072.20 17,320.00 17,960.28 19,324.00 17,367.00 17,367.00 18,141.10 差旅费用 121.50 294.00 508.00 - 200.00 2,012.07 　　　 2,048.84 办公费 990.13 1,674.03 802.83 857.40 6,621.47 1,537.42 5