纠正与预防措施管标理准.docVIP

纠正与预防措施管理标准 1.目的 为加强不合格或潜在不合格信息源管理，不合格或潜在不合格原因分析、制订、实施纠正与预防措施，持续改进品质以及文件更改等事项，制定本标准。 2. 适用范围 本标准规定了不合格或潜在不合格信息收集、分析与处理等事项的管理要求和方法。 3. 定义 纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施 附录A纠正与预防措施流程图  纠正和预防措施对策表 序号 主要原因 对策 目标 措施 负责人 完成日期  信息反馈处理单 提出单位编号： 技质部/办公室编号： 信息类型 □质量；□计量；□安全；□环境；□其他（ ）； 提出单位 责任单位 信息内容及要求： 提出者： 年 月 日 审核： 年 月 日 责任单位对策： 处理者： 年 月 日 审核： 年 月 日 技质部（或办公室）意见： 负责人： 年 月 日 处理结果及验证： 注：本单一式三份，经技质部（或办公室）验证后，提出单位、责任单位、技质部/办公室各存一份。 顾客投诉/咨询处理单提出(反馈)单位 联系人 电 话 地 址 产品型号规格 数 量 产品在使用过程中存在的问题（或对产品提出的建议）： 纠正/预防措施报告 QR/HF-85-03 NO： 责任部门： 相关部门： 不合格现状及原因 确认_______________ 提出纠正/预防措施 确认_______________ 评审结果 会签：_____________、_____________、_____________、 _____________、_____________、_____________、 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 跟踪验证 责任人：_____________ 审核：_____________ 批准：_____________ 开始 不符合符信息 分析 提出纠正预防措施 评价 实施 验证 文件更改 文件更改单 结束 N N 找出产生不合格原因 顾客投诉、生产过程和质量管理、环境管理体系运行中存在普遍性、规律性或重大不合格或潜在不合格 对现存问题进行整改并制定预防措施，防止问题的再发生 纠正或预防措施的可行性分析 纠正、预防措施的实施并做好记录 验证、测量、评审措施的有效性 按规定修改文件 Y Y