电池企业采购制控程序.docVIP

采购控制程序 目的 对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。 范围 适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。 职责 采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。 技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。 质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。 销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。 生产部负责提供生产计划。 最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。 程序要点 采购产品的分类 技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。外购设备不进行分类。 A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。 B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。 C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。 4.2 供方的选择 根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行： 对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查， 并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估； 根据供方样品进行检测与试用； 选择已获第三方认证的供方； 根据供方多年供货业绩评估； 参照行业内其他用户的使用情况。 4.3供方的评定 采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。 对第一次供货的A类供方的评定： 4.3.2.1由采购部向A类物资供方发出《供方调查表》进行调查，技术中心和质管部根据调查情况进行评价，评价合格的继续向下执行4.3.2.2，不合格的否定其供方资格。 4.3.2.2采购部按公司的技术要求向新供方索取样品，填写《送样测试申请、质量评审单》送技术中心，由技术中心制定测试项目送质管部进行检测。样品检测结果填写在《送样测试申请、质量评审单》中，经技术副总经理批准下发技术中心、质管部、采购部各一份。样品评定合格继续向下执行，如果不合格则否定其供方资格，必要时可以再次索取样品重复执行本条。采购部按《送样测试申请、质量评审单》技术中心提出的中试计划试验所需数量采购，向质管部报检。 4.3.2.3技术中心下发《中试计划》进行生产认定试验，生产部负责试生产，并将生产过程质量情况填写《产品质量跟踪单》。质管部负责检测，并将检测结果填写《产品质量跟踪单》。技术部和质管部分别在《产品质量跟踪单》上签署意见进行评定，评定合格的继续向下执行，不合格的否定其供方资格，必要时可再次安排中试计划重新执行本条。《产品质量跟踪单》由技术副总经理批准后下发采购部、技术中心、生产部和质管部各一份。 4.3.2.4采购部整理整个过程的有关资料，并组织填写《供方评定表》，交最高管理者审批后纳入《合格供方名册》。 对第一次供应B类物资的供方的评定：按4.3.2.2条进行样品评定，评定合格的填写《供方评定表》经最高管理者审批后纳入《合格供方名册》。评定不合格的否定其供方资格。 对第一次供应C类物资的供方的评定：物资进货检验合格后直接纳入《合格供方名册》。 4.4对供方的控制 正常情况对A类产品的合格供方需每年复评一次,由采购部组织技术中心和质管部进行综合评价，填写《供方评定表》并报最高管理者审批。复评内容包括产品质量、交货期、包装、售后服务、让步放行、批量退货次数等。合格的保持其合格供方资格，不合格取消其合格供方资格，采购部保持相关评定记录。 当合格供方提供的物资出现质量问题时,对可以让步放行质量问题，采购部应以电话方式通知供方，必要时，组织技术中心、质管部与供方进行沟通协商；需批量退货的，采购部应向供方发出《纠正预防措施通知单》，在供方查明产生原因并采取相应的纠正和预防措施后可继续采购。对材料连续2次批量退货的A类供方，由采购部增加复评按4.4.1执行，复评合格的保持其合格供方资格。对材料连续3次退货的A、B、C类合格供方，由质管部提出申请，采购部、技