出口纺织机械企业生产条考件核细则(试行).docVIP

出口纺织机械企业生产条件考核细则（试行） 序 号 检查项目 检查内容 评分方法 标准分 备注 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 管理的职责 质量方针 组织 责任和权限 验证手段和人员 （1）企业对该产品有明确的质量方针、质量目标，并有相应的质量计划。 （2）该产品的质量计划已层层分解落实到基层。 （1）应根据企业规模和实际情况建立相应的质量管理或检验机构，配备专职人员，属主管厂长领导。 （2）应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理或检验网，能提供组织系统网络图。 （3）应制定各部门各类人员的质量责任制，明确其责任和权限。 （4）应按质量责任制的考核办法实施。 （5）重大质量问题应有报告制度，并由专人向主管厂长汇报。 （1）应有符合国家法规、合同和产品要求的检验标准、检验制度和检验规程。 （2）应有保证产品质量的理化试验、工艺试验和产品试验的仪器、设备。 （3）从事检验和试验的人员应具有一定的经验或经过培训，能熟练掌握标准、操作规程和操作方法，保证 （1）查企业的质量方针、质量目标，无质量方针、目标的扣5分。查本年度质量计划，是否有该产品的升等计划和质量改进措施。无质量计划的扣5分，有计划但计划中无升等计划和质量改进措施的，每缺一项扣1分。 （2）查该产品质量计划是否分解落实到科室、车间、班组，有关部门是否制定出相应措施。 未分解落实的扣2分，有关部门未制定出相应措施的扣2分。 查厂部是否有检查考核办法，是否有明确的时间和定量要求。每缺一项扣1分。查最近一年质量措施计划完成的情况，厂部是否根据计划完成的好坏进行奖罚。完成情况不好的扣2分，厂部没奖罚的扣1分。 （1）未建立独立的质检机构扣5分，未配备专职人员（或比例达不到）的扣2分，不属主管厂长领导的扣2分。 （2）未建立检验网的扣3分，无网络图的扣2分。 （3）无责任制的扣10分，职责不清的扣5分。 （4）任抽二个车间（科室）考核记录，每发现一个未按责任制落实的扣5分。 （5）无报告制度的扣3分，无专人汇报的扣2分。 （1）无检验标准、检验制度和检验规程的，每缺一项扣3分。 （2）查根据工厂的规模和条件是否配备了必要的检测、试验设备，未配备的扣10分。 （3）抽若干名从事检验和试验的人员，考核其对标准的理解及操作规程和方法的掌握情况，不符合要求的酌 （110） 10 10 5 5 10 10 5 10 10 10 序 号 检查项目 检查内容 评分方法 标准分 备注 1.2.3 1.3 2 供方代表 质量体系复审 质量体系的建立和运行 检验和试验工作的正常进行。 （1）企业应指定专职（或兼职）的产品负责人作为供方代表，并明确其责任和权限。 （2）供方代表应按规定的责任和权限开展工作，对需方提出的质量问题应督促有关部门采取措施加以改进。 （1）企业应对质量体系的实施制定审标计划并定期（一年1-2次）进行复审。审核内容一般包括产品审核、工序审核和体系审核。 （2）企业领导应亲自或委托胜任的人员负责质量体系的审核工作。 （3）复审后应向企业领导提交审核结果、结论和建议的书面报告，并对发现的问题提出纠正措施。 （1）企业应根据实际情况编制质量手册。 （2）质量检查制度是否正常贯彻执行，质检部门能否坚持“五不准”规定。 （3）三检制度、废品隔离制度执行情况。 （4）是否已基本上消灭了错检、漏检等质量事故。 （5）能否正常开展“二自一交”的活动，保证提供合格零部件。 （6）质量是否在企业奖励制度中起到否决权作用。 （7）厂内质量信息、传递渠道畅通，处理及时。 情扣分。10 （1）未指定供方代表的扣5分，责任和权限不明确的扣3分。 （2）工作未开展的扣5分，开展不利的扣3分。 （1）无审核计划的扣5分，未按计划执行的扣2分，审核内容不全的扣2分。 （2）未亲自参加或指定专人负责的扣5分。 （3）无书面报告的扣5分，报告内容不全的扣2分。 （1）未编制质量手册的扣10分。 （2）查各项质量有关文件，分析执行“五不准”情况，查各种库房入库凭证，是否都有检查签章。执行“五不准”情况不好的扣2分，每发现一处无检察员签章的扣0.5分。 （3）查首检有否标记、巡检有否记录、完工有否签证、废品有否隔离制度。每缺一项扣1分。 （4）在当年内有否发批错、漏检等质量问题，每发现一批扣2分。 （5）抽查该产品有关生产车间“一次送检合格率”贯彻情况，一次送检合格率小于95%的扣3分。抽查10-20道工序“二自”执行情况，每发