标准化考评所需文件汇总.docVIP

危险化学品安全标准化内容 1 法律、法规和标准 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；行政人事部、安全环保部 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；行政人事部、安全环保部 3.定期更新记录。行政人事部、安全环保部 4.文件发放记录；行政人事部 5.培训记录、告知书。行政人事部、安全环保部 6.符合性评价报告、记录；行政人事部、安全环保部 7.不符合项整改记录。行政人事部、安全环保部 2 机构和职责 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；行政人事部 2.各级组织的安全生产目标责任书；安全环保部、生技部、成品部、收储部 3.各级组织年度安全生产工作计划；行政人事部、安全环保部、生技部、成品部、收储部 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。行政人事部、安全环保部、 5.安全生产责任制。行政人事部、安全环保部、生技部 6.查企业安全生产标准化实施方案；安全环保部 7. 安全文化建设计划或方案；行政人事部 8. 安全文化体系有关文件（二级）。行政人事部 9. 主要负责人安全承诺书；行政人事部 10. 资源配备文件及使用记录行政人事部 11. 查安委会会议记录或纪要；行政人事部、安全环保部 13. 安全生产工作汇报资料。安全环保部 14.领导干部带班制度；行政人事部、安全环保部、生技部 15.领导干部带班记录及考核记录。安委会、生技部 16.安全生产责任制考核制度；行政人事部、安全环保部 17.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。行政人事部、安全环保部、生技部、财务部 18.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。行政人事部 19.注册安全工程师配备或委托文件。行政人事部 20.安全生产管理人员的学历、工作经历。行政人事部 21.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 行政人事部 25.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 行政人事部 26.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。行政人事部 27.安全生产费用管理制度。财务部 3.风险管理 1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。行政人事部、安全环保部 2.风险评价记录；行政人事部、安全环保部、生技部 3.选用的风险评价方法。行政人事部、安全环保部、生技部 4.风险评价准则和相关取值标准的内容。行政人事部、安全环保部、生技部 5.作业活动清单，设备、设施清单； 生技部、成品部、收储部 6.风险评价报告。行政人事部 7.各级机构组织开展风险评价的有关文件；行政人事部、安全环保部、生技部 8.风险管理培训教育计划；行政人事部、安全环保部、生技部 9.隐患治理制度；安全环保部、生技部 10.隐患治理台账；安全环保部、生技部 11.隐患治理记录；安全环保部、生技部 12.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。安全环保部、生技部 13.重大隐患项目档案。安全环保部、生技部 14.重大事故隐患的书面报告安全环保部、生技部 15.隐患整改计划。安全环保部、生技部 16.重大危险源管理制度；安全环保部、成品部 17.重大危险源档案。安全环保部、生技部 18.安全监控报警设施台账。酒饲车间、成品部 19.重大危险源定期评估制度；安全环保部、生技部 20.重大危险源的设备、设施定期检查记录；成品部、动力车间 21.重大危险源应急救援预案；成品部、生技部（动力车间） 22.重大危险源应急预案演练记录；成品部、生技部（动力车间） 23.应急救援器材台账。安全环保部、生技部、成品部 24.变更管理制度；行政人事部、安全环保部 25.变更管理记录。行政人事部、安全环保部 26.变更的风险分析记录；行政人事部、安全环保部 27.变更风险的控制措施。行政人事部、安全环保部 28.变更实施验收报告。行政人事部、安全环保部、生技部 29.作业许可证。安全环保部、生技部 30.年度评审或检查报告，或者评审记录。行政人事部、安全环保部 31.供应商管理制度；行政人事部、采购部、安全环保部 32.合格供应商名录、档案；行政人事部、采购部 33.供应商选用、续用、评价记录；行政人事部、采购部 34.与采购有关的风险信息。行政人事部、采购部 4 管理制度 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。行政人事部、安全环保部 2.企业安全生产规章制度签发文件。行政人事部、安全环保部 3.文件发放记录。行政人事部、安全环保部 4.操作规程签发文件。行政人事部、安全环保部、生技部 5.管理制度评审和修订制度；行政人事部、安全环保部 6.安全生产规章制度；行政人事部、安全环保部、生技部 7.评审和修订记录。行政人事部、安全环保部 5培训教育 1.安全培训、教育制度；行政人事部、安全环保部 2