建始县年产750吨乌龙茶生产线项目立项可行性研究论证报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概要 1 1.2可行性研究报告编制依据 3 1.3结论与建议 4 第二章 项目建设背景及必要 6 2.1项目建设背景 6 2.2项目建设的必要性 8 第三章 项目建设条件 11 3.1项目社会经济条件 11 3.2公共配套条件 14 3.3项目建设单位简介 15 3.4项目建设条件优劣势分析 17 第四章 市场分析与销售方案 21 4.1市场分析 21 4.2销售策略、方案和营销模式 26 4.3市场风险分析 30 第五章 建设规模及建设内容 33 5.1 建设规模和建设内容 33 5.2 建设规划和布局 33 第六章 项目建设方案 36 6.1建筑工程方案 36 6.2 生产技术方案及工艺流程 37 6.3设备方案 41 6.4科技措施 42 6.5原料和燃料供应方案 43 6.6实施进度安排 44 第七章 节能分析 45 7.1用能标准和节能规范 45 7.2能耗状况和能耗指标分析 49 7.3节能措施和节能效果分析 51 第八章 环境影响评价 54 8.1设计依据 54 8.2设计原则 54 8.3 项目建设过程中及运营期污染因子 54 8.4 治理措施 55 8.5绿化措施 55 8.6 环境评价结论 56 第九章 项目组织与管理 57 9.1组织机构与职能划分 57 9.2经营管理模式 58 9.3经营管理措施 58 9.4技术培训 58 9.5劳动保护与安全卫生 59 第十章 投资概算与资金来源 61 10.1投资概算依据 61 10.2投资概算及资金来源 61 10.3资金使用和管理 61 第十一章 项目效益评价 62 11.1财务评价依据 62 11.2销售收入及成本估算 62 11.3 财务效益分析 65 11.4 不确定性分析 65 11.5财务评价结论 67 第十二章 项目生态及社会效益评价 68 12.1生态效益 68 12.2社会效益 68 12.3经济效益 68 第十三章 可行性研究结论与建议 69 13.1 可行性研究结论 69 13.2 问题与建议 69 附件： 一、附表 1、项目投资估算表； 2、固定资产折旧费估算表； 3、无形及其他资产摊销估算表； 4、总成本费用估算表； 5、项目资本金现金流量表； 6、经济效益分析表； 7、销售收入、税金、利润及利润分配表。 二、附图 建始县乌龙茶生产加工项目茶厂布局图 第一章 总 论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 建始县年产750吨乌龙茶生产线项目 1.1.2建设单位及法人代表 建设单位：恩施炜丰富硒茶叶有限公司 法人代表：郭大宴 1.1.3建设年限 2013年~2016年 1.1.4建设地点 建始县官店镇、高坪镇、三里乡、业州镇、长梁乡 1.1.5建设性质 续建 1.1.6建设规模及内容 1、建设规模 新建乌龙茶加工厂15个，年加工干茶750吨。 2、建设内容 加工厂建设：新建茶叶加工厂15座。每座茶厂厂区占地 面积10亩（6667平方米），每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间2000平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。 项目总用地面积100005平方米，建筑占地面积66700平方米，建筑面积75600平方米，绿地15001平方米，硬化18304平方米。 3、设备购置：引进台湾乌龙茶加工生产线，每个茶厂购置生产加工设备88台（套）。 建设项目主要经济技术指标 项 目 单 位 数 值 备 注 项目总用地面积 ㎡ 100005 　 建筑物占地面积 ㎡ 66700 　 办公、生活服务设施占地面积 ㎡ 10350 　 道路占地面积 ㎡ 18304 　 绿地面积 ㎡ 15001 　 总建筑面积 ㎡ 75600 　 计算容积率面积 ㎡ 75600 　 其中：地上面积 ㎡ 75600 　 地下面积 ㎡ 　 　 建筑密度 % 66.70 　 土地利用系数 % 85.00 　 容积率 　 0.76 　 绿地率 % 15.00 　 安排就业人数 人次 200 　 项目固定资产总投资 万元 17500 　 投资强度 万元/亩 117 　 1.1.7投资估算及资金来源 1、投资估算 经估算，项目总投资17500万元，其中工程费用13962万元、其它费用2349万元、预备费1189万元。 2、资金筹措 项目建设投资17500万元。其中申请上级财政部门扶持资金300万元，企业自筹、银行贷款及其它途径筹措17200万元。 1.1.8项目效益 经效益分析，项目建成进入达产期后