管理评审管理序程QP.docVIP

13922899625 深圳胡新华有限公司 文件编号 YBY-GL-QP-003 管理评审管理程序 版 本 A 页 码 共5页 1 目的与范围 1.1 通过对质量体系定期的评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,以确保公司质量方针和目标（指标）的实现,推动持续改进。 1.2 本程序适用于本公司管理体系的管理评审工作,包括方针及目标（指标）的达成情况；管理体系的所有过程及这段时间内绩效表现等. 2 职责 2.1总经理 批准年度管理评审计划和管理评审会议通知； 主持管理评审会议，并对管理体系的适宜性和有效性作出评价； 审批管理评审报告。 2.2管理者代表 负责管理评审计划的审核； 负责管理评审活动的组织、协调和实施工作； 报告管理体系运行情况； 管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。 2.3综合管理部 编制管理评审计划； 收集各部门递交的管理评审所需的输入资料，上报管理者代表审核； 组织管理评审准备工作； 作好管理评审记录并编制管理评审报告； 负责管理评审资料的整理归档； 负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。 2.4各职能部门 负责提供管理评审所需资料，对体系运行情况进行汇报，并参与评审。 落实评审中提出的纠正和预防措施及改进措施。 3 管理程序 3.1 管理评审分类和时机 3.1.1管理评审分定期评审和适时评审。 3.1.2定期管理评审每间隔12个月进行一次，一般在一次内部管理体系审核之后进行。 3.1.2总经理在如下特殊情况下，采用总经理办公会的形式对相关事项进行适时评审： a) 公司经营战略、市场环境发生重大变化； b) 公司环境或资源发生重大变化； c) 质量方针、目标修订； d) 内部管理体系结构、体系文件发生重大修订和补充； e) 组织机构调整或发生重大人事变动时； f) 产品结构发生重要变化； 连续出现重大质量或安全事故，或被顾客投诉影响公司声誉;； h) 当顾客对体系提出要求时； i) 总经理认为必要时； j) 与质量相关的法律法规发生产变化时. 3.2 管理评审计划 3.2.1综合管理部根据总经理要求，编制公司年度管理评审计划，管理者代表审核,经总经理批准后,在实施管理评审前两周，由综合管理部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员，并做好发放记录。 3.2.2管理评审计划内容包括： a) 评审目的； b) 评审类别； c) 评审的输入准备责任部门； d) 评审的时间安排； e) 会议议程； 3.3管理评审的内容： 管理评审的输入应包括： 3.3.1关于管理体系的适宜性方面： 组织机构的适宜性——由综合管理部提供； 质量方针、目标、——由综合管理部； 体系运行情况及其与顾客要求的符合性——由综合管理部提供； 外部质量审核的结论——由技质部提供； 现行管理体系文件的适用性的建议——由相关单位提供。 经营计划完成情况——由财务部提供。 任何有益的建议——各部门。 3.3.2 关于管理体系的有效性方面： 内部管理体系审核报告——由技质部. 重要的纠正、预防措施及其实施效果——由技质部提供； 产品技术水平及设计、工艺质量情况——由技质部提供； 产品实物的综合质量与质量要求的符合性，及采取措施的实施效果－－由技质部提供；产品审核及过程审核情况——分别由技质部提供； 原材料采购质量及供方质量趋势——由营销物控部门提供； 供应商供货业绩——由营销物控部门提供； 持续改进项目情况——由责任单位提供； 市场动态分析、顾客需求方向——由营销物控部门提供； 顾客对产品、服务质量的反馈——由营销物控部门提供； 质量成本分析报告——由财务部提供； 顾客满意度评价——由营销物控部门提供； 人力资源需求、员工满意度及培训的实施情况——由综合管理部提供； 产品实现的潜在的市场失效,及其对产品功能、安全产生的影响——由技质部提供； 设备设施的运行情况——生产部提供。 3.3.3资源需求——各部门 a.人力资源的配置需求； b.设备、设施等资源的配置需求； c.重大项目的资金投入需求。 3.4 管理评审的实施 3.4.1管理评审以会议形式进行，由总经理主持，参加人员在认真听取各部门报告后，针对上述输入内容以多方论证的形式展开讨论。 由参与评审的人员对报告内容进行评价，提出评审意见。必要时可深入现场调查取证。 3.4.3 管理体系的评价 a.评价内容 1）组织机构配置是否合理； 2）管理体系运行结果是否达到质量方针和质量目标的要求； 3）管理体系是否能够继续适应受益者的要求。 b.评审结论 通过管理评审对管理体系得出下述评审结论之一。 1）适宜(管理体系运行正常)； 2）基本适宜，局部有问题，须有针对性的改进； 3）不适宜，对管理体系适宜性或系统性问题进行改进。 3.4.4评审会议应对