库房管理的相关规定新JJ-WLB-03-002-01.docVIP

文件名称 库房管理流程的相关规定 分发 单位 总经理室、物流部 生效 日期 2007年9月21日 拟稿 单位 物流部 制定 （√） 制修 人 审核人 修订 （ ） 编号 JJ-WLB-03-002-01 文件 管理 单位 物流部 综合 管理部 文件 级别 公开（ ） 机密（√） 绝密（ ） 核 准 人 制修 日期 2007年9月21日 库房管理流程的相关规定 借出流程： A.销售借出：需填写借出协议，要主管签字,注明借出理由,预计归 还时间,序列号，然后系统开单。 B.维修产品：需维修的产品在送修时办借出单到维修部,修好办归还.如维修部需向库房借货，也需办借出，后在办归还。 C.白条借货的有效期为当天,借出第二天未归还的要补办手续(借出单),未补办手续的第三天早上上报公司. 2.采购流程： 所有采购必须经过相应的采购员；（采购员：李萍、胡蓉） 货物确定采购，即在星期八系统中办理相应的采购单； 采购的货物已到库，但库房未见采购单的，将给予相关责任人10元/次的处罚 D．采购单已开出后取消采购时,采购要及时通知库房并作废采购单.3.销售开单出库： A.销售在出货单开据后最迟第二天，货物一定要送出库房，且收款日自出库单开据日起执行。注意事项：①库房送出库产品必须保证为有效良品；②珠江路卖场客户必须在30分钟内送到；③同一客户，同一批次产品需保持一致，出现问题直接与销售联系；④按计重收费的货运，需在公司称重后再出货；⑤在送货过程中，发现问题，如价格、收款等，送货师傅必须现场联系相关销售；⑥库房入库时若发现不良品，须在第一时间与采购、产品经理沟通；⑦保持良好的服务态度，若有客户投诉，即交由综合管理部处理，情节严重的，将给予100元以上的罚款，并开除。 B.送货单不允许给客户,尤其是零售,若有缺失要追查.(以防厂商查低价等).C.客户或业务员自提的货要在备注注明自提,造成重复劳动者重罚. 直发货：所有的直发货需要在出库单的备注加上“直发” (采购单号或采购上家公司名称及日期). 等通知发货：由商务负责书面（传真）确认发货，并通知物流公司今后需在接到我公司书面通知后再发货。（附，发货通知单） 南京佳建网络有限公司——发货通知单 客户名称 发货单号 发货时间 起始地 目的地 当合同随货物一起交于客户盖章或移交的，不论公司或委托外协送货，当天必须带回或移交，并及时与销售人员沟通结果。 4．退货流程： A.销售给予开退货单的权限，自己开退货单。 B.要求正常退库在出库单开出10日内退还,超出10日的给予销售10元/单的处罚。C.所有的退货,销售要亲自处理送还库房（如不能亲自可以委托库房处理，但相关责任人为销售人员）,包括处理包装,直到库房接受,如包装问题不能解决，请产品经理协助,务必产品经理认可，否则上报公司；D.对于特殊产品的退货,造成公司损失的由销售个人承担E.退库先将退的货送库房,经库房确认不影响二次销售的交产品经理签字确认后系统入库开单。如影响二次销售由总经理或副总经理签字确认后系统入库开单，退货单交商务部保管。F.退库要及时处理,耽误者严惩； E.退库的方式： ①、及时退货的： Ⅰ、销出的产品如有瑕疵，需要销售确认退货才能带回公司； Ⅱ、库房非经销售同意不得接受任何退货（特指客户直接退货） ②、延迟退货的 Ⅰ、退的货到库房后，库房第一时间通知销售，办理退货单 Ⅱ、如若销售不在，问题货物不能及时处理，把货放到退货区，且在退货记录上记录，在当天下班之前，通知销售处理，必要时库房及时上报公司处理。 ③、产品有瑕疵的退货 Ⅰ、由销售处理好，再办退货。 Ⅱ、如若销售没有处理好，库房不愿接受，则直接把此事上报至综合管理部。 G.所有的退货流程，在开退货单后两天内处理完毕。 5.验收流程： A.验收由两人验收，其中一人是主要验收人，另一人是第二负责人，在主要验收人不在时，负责验收。验收完后相关责任人必须在验收单（采购单）上签字确认。 B.验收完毕后，验收单（采购单）上交至采购部，给相应的采购人员，以便结款时用做核销账目。 C．入库验收单上交至公司采购部各个采购人员手中，商务部主管每周周报中要有核销应付款情况说明，并且每次销帐必须根据验收单核销。 6. 盘库： A、每周点查： ①每周安排两名销售部产品经理点查一次库存，其中“主要点查人员”对点查过程及结果负责；主、辅点查人员依次轮换； ②点查人员每周至副总经理处领取点查货物的清单； ③具体点查时间由每周点查人