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关于红桥区201年预算 执行情况和201年预算草案的报告 ——20年月日在红桥区第届 人民代表大会第次会议上 红桥区财政局局长　樊怡冰 各位代表： 受区人民政府委托，现将我区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，面对复杂严峻的发展形势，财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“打造三城一中心，建设美丽新红桥”发展任务，深入开展“促发展、惠民生、上水平”活动，全区经济运行总体平稳，财政预算执行情况较好，圆满完成了区十六届人大八次会议确定的财政任务。 （一）公共预算收支情况 1．财政收入 2016年区级公共财政预算收入预计完成285,500万元，完成年度调整预算的100%，按可比口径计算增长11%。 2．财政支出 2016年区级公共财政预算支出预计完成4,000万元，完成区人大常委会批准调整预算的98.%。 主要支出项目预计完成情况：一般公共服务支出40，850万元；公共安全支出,900万元；教育支出104,850万元；科学技术支出6,350万元；文化体育与传媒支出3,300万元；社会保障和就业支出55,900万元；医疗卫生与计划生育支出27,500万元；节能环保支出1,250万元；城乡社区支出99,050万元；资源勘探信息等支出28,860万元；国土海洋气象等支出600万元；住房保障支出7,100万元；粮油物资储备支出590万元；其他支出33,900万元。 3．财政收支平衡情况 2016年公共财政预算当年财力预计可达到468,000万元（含增政府债券60,000万元），预计区级公共财政预算支出4,000万元，从财力上保证了公共财政预算收支平衡，略有结余。 （二）基金预算收支情况 2016年无区级基金收支预算。 （三）国有资本经营预算收支情况 2016年国有资本经营预算收入预计完成500万元，完成调整预算500万元的100%。国有资本经营预算支出预计完成500万元，完成调整预算500万元的100%。 （四）2016年无区级基金收支预算。 （五）政府债务收支情况 我区2016年新增政府债券60,000万元，其中40,000万元用于市下放5宗地块土地整理，分别为站前西地块、五十一中南地块（红旗路与南运河交口东北角）、西站地块、南广场景观广场地块、红桥区西青道（群众影院）地块，其余20,000万元债券用于保障单家面铺、光荣道科技产业园项目后续融资。政府或有债务5,900万元置换为政府债券。我区政府债务共计65,900万元。 （）市专项转移支付资金执行情况 1．2016年市对我区专项转移支付公共财政预算资金预计完成5,651万元。主要项目：教育支出10,858万元；科学技术支出1,610万元；文化体育与传媒支出1,072万元；社会保障和就业支出28102万元；医疗卫生与计划生育支出万元；节能环保支出23万元；城乡社区支出4,937万元；农林水支出67万元；商业服务业支出1,947万元；住房保障支出1,158万元。 2．2016年市对我区专项转移支付政府性基金预算资金预计完成,192万元。主要项目：城乡社区支出4,200万元其他支出1万元。 财政预算实际收支执行情况，待市与区财政结算完成后，再通过财政决算报告向区人大常委会作专题报告。 （）主要工作 1．发挥政策引领作用，转型升级效果显现 积极落实财政金融等相关政策，支持区内企业发展。拨付资金约1,900万元，用于扶持科技、金融企业，支持楼宇经济、物流快递业、商业设施改造、电子商贸发展、企业股改上市等工作。按照“政府+金融机构+载体”的“5:3:2”风险补偿机制，落实中小微企业贷款风险补偿政策虹融担保公司和中小企业信用担保中心两个担保平台，为科技型中小企业提供融资担保、反担保3,900万元，切实帮助企业解决融资难题。发放创业担保贴息贷款1,610万元，帮助下岗失业人员创业融资，提前完成全年指标任务。出台了企业股改挂牌上市资金扶持政策，完成年度股改挂牌上市任务。 2．税收征管力度加大，财政收入迈上新台阶 2016年，面对经济下行压力加大、市场需求不足、“营改增”财政体制调整和结构性减税等不利因素，全区各责任部门采取切实有效措施，科学合理组织收入。财税部门通力合作、齐抓共管，协税护税工作取得新突破。税务部门以征管为重点，不断完善税收增收机制，利用手段清理企业欠税。同时，加强对房地产企业的税收监控。财政部门加强与驻区金融机构合作，拓宽金融企业业务范围，有效提高区内金融企业纳税贡献，为巩固我区税源基础、改善收入结构起到了积极作用。 3．加强和谐社会建设，着力改善民计民生 （1）继续深化医药卫生改革支持卫生载体建设，不断提高基本医疗服务