公司员工出差管理制度.doc

同宥实业集团 员工出差管理制度 一、总则 1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司以及所属分公司、办事处等因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型： 1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销； ② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门总监级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； ③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； ② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。 三、出差审核程序 1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人 → 部门主管 →部门总监或（副）总经理 → 人事行政部 出差人凭核准的向财务部暂相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借出差人凭核准的 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补贴 住宿标准 市内交通 膳食补贴 市内交通 膳食补贴 总监级 350 60 50 300 50 50 250 50 50 250 50 50 实报 实销 15 主管级 250 50 50 220 40 40 200 40 40 200 40 40 15 员工级 220 50 50 200 40 40 180 40 40 180 40 40 15 （2）地区划分： 一级城市 北京、上海、深圳 二级城市 各省会城市（直辖市）、大连、青岛、温州 三级城市 各地级市、县 （3）交通工具： 职 级 长沙 地 区 省 外 公交车 的士 机场大巴 飞机 火车 汽车 轮船 总监级 √ √ √ √ √ √ √ 主管级 √ × √ √ √ √ √ 员工级 √ × √ √ √ √ √ （二）报销标准细节规定 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担； 2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支； 3、总监级及以下领导出差，往返机场以乘坐机场大巴为主，不得报销出租车费用，如因航班时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到机场大巴出发地点的，可报销住处或公司至机场大巴出发地点的出租车费用； 4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票① 在交通工具上过夜的，不报销住宿费； ② 出差目的地公司设有下属分公司、办事处的，原则上在分公司、办事处内部住宿，不计发住宿补贴； ③ 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴； ④ 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。 六、出差伙食补贴报销审核规定 1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%； 2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴； 七、出差交通费报销审核规定 1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费； 2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差市内交通补贴内，不另作报销； 3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： ① 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分； ② 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分； ③ 出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。 八、出差差旅费报销程序 1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据； 2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中