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深圳市康乃馨家政服务连锁管理有限公司 可行性研究报告 目 录 第一章 申报单位及项目概况 4 第一节?? 项目申报单位概况 4 第二节 编制依据及范围 4 第三节 项目结论 5 第四节 项目概况 8 4.1项目提出的背景 8 4.2项目建设必要性和可行性 10 4.3市场分析及预测 11 4.4厂址选择与建设条件 16 4.5工艺技术方案 20 4.6工程建设方案 26 4.7公用工程 32 4.8职业安全卫生 38 4.9消防 42 4.10企业组织与劳动定员 44 4.11项目实施计划与工程管理 45 4.12投资估算 47 4.13资金筹措 49 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 51 第一节 发展规划分析 51 第二节 产业政策分析 55 第三节 行业准入分析 56 第三章 资源开发及综合利用分析 57 第一节 资源利用方案 57 第二节 资源节约措施 57 第四章 节能方案分析 61 第一节 用能标准和节能规范 61 第二节 能耗状况和能耗指标分析 62 第三节 节能措施和节能效果分析 63 第四节 结论 65 第五章 建设用地和征地拆迁分析 66 第一节 项目选址及用地方案 66 第二节 土地利用合理性分析 66 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 67 第六章 环境和生态影响分析 68 第一节 设计依据及标准 68 第二节 项目周围环境质量现状 68 第三节 设计原则 69 第四节 生态环境影响治理措施 69 第五节 生态环境影响分析 71 第七章 经济影响分析 72 第一节 经济效益分析 72 第二节 行业影响分析 78 第八章 社会影响分析 79 第一节 社会效益分析 79 第二节 社会适应性分析 79 第三节 社会风险及对策分析 80 根据北京家政行业协会的统计，2006年北京直接进入家庭的家政员达28万人，年平均缺口为2至3万人2001年3月22日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过二○○六年二月九日全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动保障部、财政部、建设部、卫生部、人口计生委、税务总局国办发〔2006〕6号“十五”期间研究出台3月15日实施《家政服务通用要求》，是北京首个家政服务地方标准家政员服务要求 初级家政员能使用燃气灶具、电饭煲，能制作2种主食中级家政员能帮助产妇做形体恢复操，能给婴幼儿说儿歌，能给病人测量血压，能煎制中草药高级家政员能制作2种不同菜系的菜肴，能制作5道西餐，能进行网上搜索并下载文件据不完全统计，目前有6万多外籍人士在深居住、生活、工作，分别来自全球40多个国家。他们主要集中在蛇口和本市一些以外籍人士为主要群体的住宅区。 2、公司给管理层提供培训的机会、发展的平台和优厚的薪资福利待遇，总经理、副总经理等高层管理人员采用目标责任制与年薪制，将经营成果与收入直接挂钩； 3、本公司未来的发展规划中，预留10%期权份额为核心管理人员激励手段； 4、本公司同每位雇员均签订劳动合同、技术秘密和商业秘密的保密合同，与掌握公司商业信息的人员签订竞业禁止协议； 5、按照国家要求和行业标准为每位员工购买养老、医疗、失业和工伤保险。 八、各业务单元之销售、盈利预测及财务评价 （一）未来营销计划及运作思路 服务结构的完善、销售模式的创新与市场区域的拓展将是增长策略的重点。主要经营计划，是确保100间加盟店之建立及销售量稳步增长。具体营销措施： 1、理解客户需求，加强研发力度，进入高端市场，深耕普通市场 2、完善产品功能，加大销售力度，利用当地合作伙伴优势，加快连锁发展 针对各市场区域角度的问题，本公司将采取下述策略： 1）加强市场营销力量，包括营销人员和服务人员的投入、展会和广告的投入，提高品牌知名度，重点是大型、中高端客户上； 2）连锁市场方面，公司将通过多种渠道加强对市场的理解程度，选择当地有实力的业内企业合作，加强对代理商管理和支持的力度。 （二）赢利预测 前提：我们按照总部早期3500人规模（主要是深圳市场）、中期10500人（扩展到广州、上海市场）、远期35000人规模（拓展到主要大城市），以及加盟连锁早期2间形象品牌店、中期20间加盟店以及远期100间连锁店，分别进行模型测算。 我们的测算基础，是成熟业务，未包括将深度开发的特色服务（如早期教育、家庭教育、广义单位清洁业务）以及产业一体化项目（如传媒、教育及服务工业产品开发）等。 我们的测算也未考虑公司的管理创新以及在资本市场的股权融资和创业融资带来的发展机会。以期有保守及稳健的预算。 1、测算模型： 模型一 模型二 模型三 项目 3500人规模 10500人规模 （中期目标） 35000人规模 （长远目标）