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物流部流程图及说明 采购部流程图及说明 … … … 1 采购计划流程图 … … … 1.1 采购计划流程说明 … … … 1.1 合格供应商管理流程图 … … …1.1.1 合格供应商管理流程说明 … … …1.1.2 生产物料采购流程图 … … …1.1.3 生产物料采购流程说明 … … …1.1.4 采购付款流程图 … … …1.1.5 采购付款流程说明 … … …1.1.6 采购预付款流程图 … … …1.1.7 采购预付款流程说明 … … …1.1.8 仓库流程图及说明 … … … 2 原材料入库流程图 … … … 2.1 原材料入库流程说明 … … … 2.2 原材料出库流程图 … … … 2.3 原材料出库流程说明 … … … 2.4 成品出库流程图 … … … 2.5 成品出库流程说明 … … … 2.6 呆滞料管理流程图 … … … 2.7 呆滞料管理流程说明 … … … 2.8 采购部 流程图及说明 1 生产计划 流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 生产部 开始 采购部 核对库存 计划细分 申购单 物料采购 流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 仓库 生产计划表 接收各部门 申购 财务部 1.1 采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 附件 《采购计划表》 《物料需求计划表》 1.1 合格供应商管理流程图 采购部 品质/制造部 寻找供方 初审 认证为合格供方 试制 供应商 生产部 开始 寻找供方 技术标准 组织各部门 初审 通过否? 试制 鉴定 通过否? 采购 流程 生产管理 流程 合格否? 现场考察 纳入合格 供方名录 定期评审 合格否? 结束 是 否 （ 合格供应商 一览表 否 是 是 否 鉴定报告 合格供应商定 期评估表 是 否 产品直接 比价表 1.1.1 合格供应商管理流程说明 目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：制造部 参与部门: 采购部 品管部 制造部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由制造部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商产品直接比价表》、《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 对合乎要求采购部组织品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商一览表》 《合格供应商定期评估表》 《供应商产品直接比价表》 1.1.2 生产物料采购流程图 编制 申购单 下采购 订单 开始 送检 入库 采购部 品管部 签订采购合同 采购计 划流程 生产部 物料申购 申购单 采购合同表 追踪交货期 收货送检 原料接收 验证表 仓库入库 流程 否 是 特殊采购否? 询、比、 议价 是 否 总经理 审批 是 合格否? 否 原料仓 财务部 审批 是 否 1.1.3 审批 是 否 生产物料采购流程说明 目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的