喀斯特森林(生态)旅游可行性研究报告.doc

茂兰喀斯特森林（生态）旅游 可行性报告 贵州茂兰国家级自然保护区管理局编制 二000四年六月 项目名称：茂兰喀斯特森林（生态）旅游 建设规模：年接待游客30万人次 建设期限：2年 投资金额：905.5万元。 年产值：2745.2万元 年利税：1408.6万元 投资回收期：5年 编制单位：贵州茂兰国家级自然保护区 管理局 编制日期：二000四年六月 §8.2.2 网络图 ３２ §8.3 项目实施费用 ３２ §8.3.1 建设单位管理费 ３２ §8.3.2 生产筹备费 ３２ §8.3.3 生产职工培训费 ３２ §8.3.4 办公和生活家具购置费 ３３ §8.3.5 勘察设计费 ３３ §8.3.6 其它应支付的费用 ３３ 第9章 投资估算与资金筹措 ３４ §9.1 项目总投资估算 ３４ §9.1.1 固定资产投资总额 ３４ §9.1.2 流动资金估算 ３５ §9.2 资金筹措 ３５ §9.2.1 资金来源 ３５ §9.2.2 项目筹资方案 ３６ §9.3 投资使用计划 ３６ §9.3.1 投资使用计划 ３６ §9.3.2 借款偿还计划 ３６ 第10章 财务与敏感性分析 ３７ §10.1 生产成本和销售收入估算 ３７ §10.1.1 生产总成本估算 ３７ §10.1.2 单位成本 ３７ §10.1.3 销售收入估算 ３８ §10.2 财务评价 ３８ §10.3 国民经济评价 ３８ §10.4 不确定性分析 ３８ §10.5 社会效益和社会影响分析 ３８ §10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。 ３９ §10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性； ３９ §10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性； ３９ §10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性； ３９ §10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响； ３９ §10.5.6 项目的国防效益或影响； ３９ §10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。 ３９ 第11章 可行性研究结论与建议 ４０ §11.1 结论与建议 ４０ §11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。 ４０ §11.1.2 对主要的对比方案进行说明。 ４０ §11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。 ４０ §11.1.4 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。 ４０ §11.1.5 对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。 ４０ §11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。 ４０ 第12章 财务报表 ４１ 第13章 附件 ４６  一、项目背景 （一）项目执行单位概况 项目执行单位——茂兰保护区管理局，隶属于贵州省林业厅，始建于一九八九年，现有职工二十九人。其中高级工程师2 人，工程师3人，助理工程师9人。管理局下设九个科、室、站、所，另外还设有森林旅游开发公司，负责保护区内的旅游开发和建设管理工作，一九九八年开发了茂兰喀斯特森林生态旅游区。到目前为此，已接待游客两万人次以上，营业收入近二十万元，全部用于景区的道路、桥梁等基础设施的建设。 （二）项目建设的必要性 保护区的实验区及周边地区有丰富的旅游资源，该项目的建设将保护区的旅游资源优势变为经济优势。在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区的功能和旅游发展有机地结合在一起，促进保护区的生物多样性保护和自身的可持续发展，而且可以增强国民环保意识，增加当地群众收入，促进保护区工作和社会经济的发展。 （三）项目建议书编制依据 根据贵州省的“九五”计划和2010年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和发展的六大支柱产业之一；荔波是我省优先发展旅游的重点地区；以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书。 （四）项目市场现状及竞争力分析 荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各一个。国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末，首先是小七孔景区的开发，又相继开发了大七孔、地峨宫景区，九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。目前，这些景区已具备“吃、住、行、游、娱、购”一条龙服务的接待能力。随着景区的进一步开发，知名度的提高和基础设施的改善，来荔波旅游的游客量逐年上升。据统计，90年为3万人次，91年6万人次，92年为8万人次，93年12万人次，94年15万人次，到95年的18万人次；到2003年，年游客量已达到25万人次。14年来共实现产值1.5亿元，营业税100万元，利润5000万元。产值与投入比为8.28:1，利润与投入之比为2.8:1。由此可见，在荔波开发旅游