2012年工作总结暨2013年工作计划的报告讲解.ppt

报告单位： 企划中心 报 告 人： 周宇盛 报告时间： 2012年12月31日 2012年度工作总结 暨2013年工作计划的报告 壹 贰 叁 肆 伍 陆 2012年度经营目标达成情况 一：企划中心人员编制 人员调整:原招商经理李世宗调至金绿物流城和金绿广场,配合赖卫祥副总经理工作,原岗位新招聘一位招商经理,近日到岗. 岗位调整:原设计师赖毅嵩调整为营销策划师,负责平面设计,兼顾策划和品牌推广的配合工作. 壹 贰 叁 肆 伍 陆 2012年度经营目标达成情况 二：2012年度企划中心费用情况(单位:元) 2012管理费用 2012预算费用 累计差额 职工薪酬 505,054.51 588,287.73 -83,233.22 社保费 23,543.49 30,690.24 -7,146.75 职工福利费 16,558.00 21,096.00 -4,538.00 办公费 4,642.20 12,069.60 -7,427.40 差旅费 17,706.00 29,339.00 -11,633.00 市内交通费 336.50 886.50 -550.00 车辆使用费 8,820.00 14,820.00 -6,000.00 业务招待费 3,068.00 8,501.00 -5,433.00 广告宣传费 96,496.00 111,494.50 -14,998.50 低值易耗品摊销 700.00 700.00 - 其他费用 2,599.00 2,599.00 - 本期合计 679,523.70 820,483.57 -140,959.87 实际发生费用为预算费用的82.82% 壹 贰 叁 肆 伍 陆 2012年度经营目标达成情况 三：2013年度企划中心费用预算(单位:元) 2012预算费用 2013预算费用 升降 职工薪酬 588,287.73 514,595 社保费 30,690.24 36,000 职工福利费 21,096.00 19,500 办公费 12,069.60 3,000 差旅费 29,339.00 36,000 市内交通费 886.50 1200 车辆使用费 14,820.00 18000 业务招待费 8,501.00 9600 广告宣传费 111,494.50 240000 低值易耗品摊销 700.00 0 其他费用 2,599.00 0 本期合计 820,483.57 882,695 在12年预算的基础上上浮7.58% 壹 贰 叁 肆 伍 陆 2012年度经营目标达成情况 四：集团项目前期策划工作 吉林白城 粗杂粮产业一体化 完成项目的概念规划方案， 为集团领导与白城市政府商务合作提供了文本和方案支持，促进集团在白城事业的推进。 厦门海沧 世界名酒文化中心 根据集团战略发展需要，在同工程管理中心、设计院等相关单位的沟通下，在集团相关领导的指导下撰写世界名酒文化中心概念规划方案，并打印成册，为集团领导同海沧区政府商务沟通提供文本和方案支持。 惠安崇武 旅游度假项目 多次至项目现场实地市场调研，并参加政府规划会议，根据政府相关部门的意见以及项目的实际情况多次修改概念规划方案，整体思路获得了惠安县政府较高的认可。目前，项目总平规划设计图正与设计院沟通中，1月中上旬将出图，届时再根据实际情况同政府相关部门进行沟通汇报，以期推动项目实质性进展 。 壹 贰 叁 肆 伍 陆 2012年度经营目标达成情况 五：漳浦金绿欧洲城营销工作 认购 签约 现金回款 面积（m2） 套数 金额(元) 面积（m2） 套数 金额(元) 金额(元) 1月-5月 4306.38 453949.18 4245738747 6月-10月21日 20255.04 199 112359765 21361.98 219 121669718 74013